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平成26年度 須恵町予算の概要

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年10月25日更新

平成26年度 須恵町予算の概要

1.予算規模

                          単位:千円、%

会計名26年度予算額25年度予算額

比  較

増減額増減率
一般会計

7,910,000

7,820,000

90,000

1.2

特別会計
 国民健康保険

3,343,138

3,280,036

63,102

1.9

 後期高齢者医療

266,690

259,690

7,000

2.7

 公共下水道事業

1,194,613

1,185,910

8,703

0.7

 農業集落排水事業

79,465

88,975

△9,510

△10.7

 水道事業

968,874

839,198

129,676

15.5

特別会計等小計

5,852,780

5,653,809

198,971

3.5

総合計

13,762,780

13,473,809

288,971

2.1

須恵町の総予算は、137億6,278万円で、前年度に比べ2億8,897万1,000円(2.1%)の増となっています。 一般会計予算は、79億1,000万円で、前年度に比べ9,000万円(1.2%)の増となっています。これは道路改良事業費の増加や平成26年4月に行われる須恵町長、町議補欠選挙費10,567千円が盛り込まれているからです。

 水道事業を含む特別会計予算は、58億5,278万円で、前年度に比べ1億9,897万1,000円(3.5%)の増となっています。国民健康保険加入者の増加や医療費の伸びにより、国民健康保険及び後期高齢者医療の予算が増加しています。配水施設改良費や浄水施設改良費の増加により水道事業の予算が増加しています。また、下水道を計画的に整備促進しているため、公共下水道事業の予算も増加しています。

2.一般会計予算の概要

【歳入】                               単位:千円、%

26年度予算

25年度予算

増減額   

増減率

構成比

 

A

B

A - B

 

26年度

25年度

町税

2,570,464

2,510,558

59,906

2.4

32.5

32.1

地方譲与税

57,000

59,000

△2,000

△3.4

0.7

0.7

利子割交付金

6,000

5,400

600

11.1

0.1

0.1

配当割交付金

10,000

5,100

4,900

96.1

0.1

0.1

株式等譲渡所得割交付金

1,300

600

700

116.7

0.0

0.0

地方消費税交付金

276,000

227,000

49,000

21.6

3.5

2.9

自動車取得税交付金

10,000

21,000

△11,000

△52.4

0.1

0.3

地方特例交付金

20,000

18,000

2,000

11.1

0.3

0.2

地方交付税

2,142,903

2,103,352

39,551

1.9

27.1

26.9

交通安全対策特別交付金

4,700

5,000

△300

△6.0

0.1

0.1

分担金及び負担金

137,468

139,613

△2,145

△1.5

1.7

1.8

使用料及び手数料

142,172

125,077

17,095

13.7

1.8

1.6

国庫支出金

955,687

640,366

315,321

49.2

12.1

8.2

県支出金

467,254

449,693

17,561

3.9

5.9

5.7

財産収入

45,652

184,510

△138,858

△75.3

0.6

2.3

寄附金

17

17

0

0.0

0.0

0.0

繰入金

410,005

555,925

△145,920

△26.2

5.2

7.1

繰越金

100,000

100,000

0

0.0

1.3

1.3

諸収入

83,278

101,089

△17,811

△17.6

1.0

1.3

町債

470,100

568,700

△98,600

△17.3

5.9

7.3

合 計

7,910,000

7,820,000

90,000

1.2

100.0

100.0

 町税のうち町民税については、個人町民税の増収を見込んでいます。固定資産税は前年並み、町税全体では5,991万円(2.4%)の増収を見込んでいます。
 地方消費税交付金は消費税率の改定により増収を見込んでいます。
 地方交付税は、前年度交付税額を確保した予算を計上しています。
 国庫支出金の増は、障害者自立支援や、道路改良等の事業増と臨時福祉給付金給付事業および子育て世帯臨時特例給付金給付事業の増によるものです。
 繰入金は、事業費の財源として財政調整基金から4億1,000万円を繰り入れています。

【歳出】(款別)                         単位:千円、%

26年度予算

25年度予算

増減額

増減率

構成比

 

A

B

A - B

 

26年度

25年度

議会費

116,154

116,738

△584

△0.5

1.5

1.5

総務費

775,994

995,971

△219,977

△22.1

9.8

12.7

民生費

3,037,248

2,884,751

152,497

5.3

38.4

36.9

衛生費

1,074,482

1,060,234

14,248

1.3

13.6

13.6

労働費

10

10

0

0.0

0.0

0.0

農林水産業費

182,930

170,620

12,310

7.2

2.3

2.2

商工費

17,603

14,059

3,544

25.2

0.2

0.2

土木費

811,548

750,726

60,822

8.1

10.2

9.6

消防費

345,106

322,330

22,776

7.1

4.4

4.1

教育費

863,873

818,710

45,163

5.5

10.9

10.5

災害復旧費

4,965

2,965

2,000

67.5

0.1

0.0

公債費

665,521

671,215

△5,694

△0.8

8.4

8.6

予備費

14,566

11,671

2,895

24.8

0.2

0.1

合 計

7,910,000

7,820,000

90,000

1.2

100.0

100.0

目的別の主な増減(職員の異動による人件費の増減は省略します。)

・ 総務費 財政調整基金積立金の減 △1億5,368万円
       須恵町長、町議補欠選挙費の増 1,057万円      
・ 民生費 福岡県介護保険広域連合本部負担金の増 1,536万円
       臨時福祉給付金給付事業費の増 1億5,793万円
       子育て世帯臨時特例給付事業費の増 4,251万円
・ 衛生費 清掃施設組合負担金の減 2,263万円
・ 土木費   道路改良費の増 5,555万円
・ 消防費 消防施設費の増 1,830万円
・ 公債費 新規町債償還開始と既町債償還終了の増減 △569万円

 【歳出】(性質別)                       単位:千円、%

性質名26年度予算

25年度予算

増減額

増減率

構成比

 

A

B

A - B

 

26年度

25年度

人件費

1,222,905

1,212,462

10,443

0.9

15.5

15.5

物件費

1,490,750

1,376,357

114,393

8.3

18.8

17.6

維持補修費

64,677

59,539

5,138

8.6

0.8

0.8

扶助費

1,409,857

1,324,413

85,444

6.5

17.8

16.9

補助費等

1,272,793

1,112,235

160,558

14.4

16.1

14.2

普通建設事業費

452,178

553,208

△101,030

△18.3

5.7

7.1

災害復旧事業費

4,965

2,965

2,000

67.5

0.1

0.0

公債費

665,521

671,215

△5,694

△0.8

8.4

8.6

積立金

3,747

157,550

△153,803

△97.6

0.0

2.0

投資出資金

20,652

19,061

1,591

8.3

0.3

0.2

貸付金

1,196

1,196

0

0.0

0.0

0.0

繰出金

1,286,193

138,128

△31,935

△2.4

16.3

16.9

予備費

14,566

11,671

2,895

24.8

0.2

0.2

合計

7,910,000

7,820,000

90,000

1.2

100.0

100.0

  性質別の主な増減(目的別の増減と一部重複)

・ 物件費 特別支援学級付添人賃金の増1,096万円、東中大規模改修工事設計監理業務委託料の増906万円、南幼稚園給食調理業務委託料の増820万円
・ 扶助費 児童手当の増4,920万円、障害者支援、自立支援給付の増 1,380万円
・ 普通建設事業費 第一学童保育所建築事業費の減 △6,000万円、文化会館駐車場用地取得費の減 △3,200万円、東部地域防災センター(仮称)建築工事請負費の増2,300万円
・災害復旧事業費 観音谷地区災害復旧事業費の増 2,000万円
・ 公債費   新規町債償還開始と既町債償還終了の増減 △569万円
・ 積立金 財政調整基金積立金の減 △1億5,368万円 
・ 繰出金 国民健康保険繰出金の減 △3,855万円

 【基金残高】(一般会計)                         単位:千円

基金名

25年度増減見込み

25年度末見込

26年度増減見込

26年度末見込

積立

取崩

積立

取崩

財政調整基金

300,137

290,000

2,439,418

3,120

410,000

2,032,538

減債基金

260

0

281,944

423

0

282,367

自然教育林基金

70

0

20,107

36

0

20,143

水道水源保全基金

221

25,920

110,993

167

0

111,160

合  計

300,688

315,920

2,852,462

3,746

410,000

2,446,208