平成21年度 須恵町予算の概要
平成21年度 須恵町予算の概要
1．予算規模
単位：千円、%
| 会計名 | 21年度予算額 | 20年度予算額 | ||
| 増減額 | 増減率 | |||
| 一般会計 | 6,630,000 | 6,633,000 | △3,000 | △0.0 |
| 特別会計 | ||||
| 国民健康保険 | 3,092,101 | 3,055,157 | 36,944 | 1.2 |
| 老人保健 | 33,655 | 304,253 | △270,598 | △88.9 |
| 後期高齢者医療 | 235,188 | 388,558 | △153,370 | △39.5 |
| 奨学資金 | 0 | 3,550 | △3,550 | △100.0 |
| 公共下水道事業 | 1,028,683 | 1,112,128 | △83,445 | △7.5 |
| 農業集落排水事業 | 83,413 | 83,639 | △226 | △0.3 |
| 水道事業 | 875,599 | 865,855 | 9,744 | 1.1 |
| 特別会計小計 | 5,348,639 | 5,813,140 | △464,501 | △8.8 |
| 総合計 | 11,978,639 | 12,446,140 | △467,501 | △3.8 |
各会計予算の総額は、119億7,864万円で、20年度に比べ4億6,750万円(3.8%)の減となりました。一般会計予算は、66億3,000万円で、前年度に比べ300万円、(△0.0%)の減となりました。須恵町外二ケ町清掃施設組合からの受託事業である内原～大谷線道路整備事業が20年度に比べて8,622万円増加しましたが、文化会館建設における起債償還の終了により公債費が減少したことや、財源不足のために「行財政改革集中プラン」に沿って、各種事業費等歳出の抑制を図った結果、本年度も予算額が減少しています。
特別会計については、国民健康保険特別会計が年々増加する医療費の動向により、前年比3,694万円(1.2％)と大幅に伸びています。公共下水事業会計は前年比8,345万円(△7.5%)の減となりました。水道事業会計については、前年比974万円(1.1%)増となりました。
2．一般会計予算の概要
【歳入】 単位：千円、%
| 款 | 20年度予算 | 増減額 | 増減率 | 構成比 | ||
A | B | A - B | 21年度 | 20年度 | ||
| 町税 | 2,500,042 | 2,603,752 | -103,710 | -4.0 | 37.7 | 39.2 |
| 地方譲与税 | 70,000 | 39,000 | 31,000 | 79.5 | 1.1 | 0.6 |
| 利子割交付金 | 14,500 | 17,500 | -3,000 | -17.1 | 0.2 | 0.3 |
| 配当割交付金 | 8,500 | 15,000 | -6,500 | -43.3 | 0.1 | 0.2 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 1,600 | 5,000 | -3,400 | -68.0 | 0.0 | 0.1 |
| 地方消費税交付金 | 220,000 | 218,000 | 2,000 | 0.9 | 3.3 | 3.3 |
| 自動車取得税交付金 | 26,000 | 25,000 | 1,000 | 4.0 | 0.4 | 0.4 |
| 地方特例交付金 | 36,749 | 32,000 | 4,749 | 14.8 | 0.5 | 0.5 |
| 地方交付税 | 1,761,768 | 1,668,289 | 93,479 | 5.6 | 26.6 | 25.1 |
| 交通安全対策特別交付金 | 4,700 | 4,500 | 200 | 4.4 | 0.1 | 0.1 |
| 分担金及び負担金 | 117,998 | 119,341 | -1,343 | -1.1 | 1.8 | 1.8 |
| 使用料及び手数料 | 121,701 | 118,346 | 3,355 | 2.8 | 1.8 | 1.8 |
| 国庫支出金 | 292,356 | 279,511 | 12,845 | 4.6 | 4.4 | 4.2 |
| 県支出金 | 365,634 | 359,599 | 6,035 | 1.7 | 5.5 | 5.4 |
| 財産収入 | 50,483 | 51,594 | -1,111 | -2.2 | 0.8 | 0.8 |
| 寄附金 | 515 | 534 | -19 | -3.6 | 0.0 | 0.0 |
| 繰入金 | 212,090 | 363,071 | -150,981 | -41.6 | 3.2 | 5.5 |
| 繰越金 | 50,000 | 100,000 | -50,000 | -50.0 | 0.8 | 1.5 |
| 諸収入 | 383,564 | 313,863 | 69,701 | 22.2 | 5.8 | 4.7 |
| 町債 | 391,800 | 299,100 | 92,700 | 31.0 | 5.9 | 4.5 |
| 合計 | 6,630,000 | 6,633,000 | -3,000 | 0.0 | 100.0 | 100.0 |
町税は、住民税については、景気後退の影響により対20年度比2,741万円の減、固定資産税については地価の下落や3年に1度の評価替えの影響により対20年度比7,547万円の減、町税全体では4.0%の減額を見込んでいます。
地方交付税は、17億6,177万円(前年比5.6%増)を計上しました。
国庫支出金、県支出金については、障害者福祉サービス利用者の増加による国、県負担金が増加しております。
繰入金は、財政調整基金からの繰入金を2億円計上しています。地方交付税を始めとする経常一般財源の減少に伴い、財源不足額を補てんするために基金からの多額の取り崩しを余儀なくされています。
町債(借入金)は、前年比9,270万円増(31.0%)の額を計上しました。地方交付税の削減に伴う財源補てんのための町債(臨時財政対策債)の発行は、3億8,000万円(前年比10,000万円の増)を見込みます。建設事業に充当する町債の借入れにあたっては、地方交付税による財源措置のあるものに限定しており、21年度は、消防小型ポンプの購入などの消防施設整備事業に570万円を事業の財源として借り入れるための予算措置をしています。
なお、平成20年度末の町債残高見込みは、63億8,653万円、平成21年度末の町債残高は、61億1,693万円(町民1人当たり23万6,500円)の見込みです。
【歳出】(目的別) 単位：千円、%
| 目的名 | 20年度予算 | 増減額 | 増減率 | 構成比 | ||
A | B | A - B | 21年度 | 20年度 | ||
| 議会費 | 103,170 | 102,763 | 407 | 0.4 | 1.6 | 1.6 |
| 総務費 | 750,903 | 737,616 | 13,287 | 1.8 | 11.3 | 11.1 |
| 民生費 | 1,997,560 | 1,996,240 | 1,320 | 0.1 | 30.1 | 30.1 |
| 衛生費 | 1,030,087 | 1,057,336 | -27,249 | -2.6 | 15.5 | 15.9 |
| 労働費 | 18 | 18 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 農林水産業費 | 144,144 | 167,213 | -23,069 | -13.8 | 2.2 | 2.5 |
| 商工費 | 16,403 | 16,255 | 148 | 0.9 | 0.3 | 0.2 |
| 土木費 | 753,932 | 716,987 | 36,945 | 5.2 | 11.4 | 10.8 |
| 消防費 | 267,879 | 276,515 | -8,636 | -3.1 | 4.0 | 4.2 |
| 教育費 | 757,518 | 695,694 | 61,824 | 8.9 | 11.4 | 10.5 |
| 災害復旧費 | 3,060 | 3,060 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 公債費 | 794,654 | 852,554 | -57,900 | -6.8 | 12.0 | 12.9 |
| 予備費 | 10,672 | 10,749 | -77 | -0.7 | 0.2 | 0.2 |
| 合計 | 6,630,000 | 6,633,000 | -3,000 | 0.0 | 100.0 | 100.0 |
目的別の主な増減(職員の異動による人件費の増減は省略します。) 総務費 衆議院議員選挙の実施に係る選挙費用の増1,006万円
衛生費 須恵町外二ケ町清掃施設組合への負担金の減△754万円
老人保健事業集団検診委託料の減△858万円
農林水産費 農業集落排水事業特別会計への繰出金の減△1,453万円
体験農園施設解体工事費の減(20年度実施)△490万円
農業振興地域整備計画全体見直し委託料の減(20年度実施)△450万円
土木費 内原～大谷線道路整備受託事業費の増8,622万円
消防費 消防ポンプ車購入費の減(20年度購入)△1,600万円
教育費 学校教育の充実及び振興のため、教育委員会に新たに指導主事を置いたことによる増
須恵中防水工事費の増1,090万円
野球場スタンド整備工事費の増630万円
公債費 文化会館建設の起債償還終了による減△7,936万円
【歳出】(性質別) 単位：千円、%
| 性質名 | 20年度予算 | 増減額 | 増減率 | 構成比 | ||
A | B | A - B | 21年度 | 20年度 | ||
| 人件費 | 1,256,929 | 1,236,609 | 20,320 | 1.6 | 19.0 | 18.6 |
| 物件費 | 1,138,869 | 1,136,670 | 2,199 | 0.2 | 17.2 | 17.1 |
| 維持補修費 | 77,242 | 73,599 | 3,643 | 4.9 | 1.2 | 1.1 |
| 扶助費 | 870,265 | 837,432 | 32,833 | 3.9 | 13.1 | 12.6 |
| 補助費等 | 1,244,550 | 1,078,983 | 165,567 | 15.3 | 18.8 | 16.3 |
| 普通建設事業費 | 428,832 | 338,239 | 90,593 | 26.8 | 6.5 | 5.1 |
| 災害復旧事業費 | 3,060 | 3,060 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 公債費 | 794,654 | 852,554 | -57,900 | -6.8 | 12.0 | 12.9 |
| 積立金 | 16,742 | 17,583 | -841 | -4.8 | 0.2 | 0.3 |
| 投資出資金 | 29,782 | 32,089 | -2,307 | -7.2 | 0.4 | 0.5 |
| 貸付金 | 1,197 | 1,197 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 繰出金 | 757,206 | 1,014,236 | -257,030 | -25.3 | 11.4 | 15.3 |
| 予備費 | 10,672 | 10,749 | -77 | -0.7 | 0.2 | 0.2 |
| 合計 | 6,630,000 | 6,633,000 | -3,000 | 0.0 | 100.0 | 100.0 |
性質別の主な増減(目的別の増減と一部重複)
人件費 保育所、幼稚園等の嘱託職員を11名新規採用したことによる増
扶助費 障害者福祉サービス利用者の増加による給付費の増2,404万円
補助費等 後期高齢者医療給付費負担金が繰出金からの振り替わりによる増
普通建設事業費 内原～大谷線道路整備受託事業費の増8,622万円
公債費 文化会館建設の起債償還終了による減△7,936万円
繰出金 国民健康保険特別会計への繰出金△1,564万円
老人保健特別会計への繰出金△1,354万円
公共下水道事業特別会計への繰出金△5,444万円
農業集落排水事業特別会計への繰出金△1,453万円
後期高齢者医療給付費繰出金が補助費等への振り替りによる減
【基金残高】（一般会計） 単位：千円
| 基金名 | 20年度末 | 21年度増減(予定) | 21年度末見込 | |||
積立 | 取崩 | 積立 | 取崩 | |||
| 財政調整基金 | 40,604 | 0 | 1,526,484 | 3,800 | 200,000 | 1,330,284 |
| 減債基金 | 1,846 | 30,000 | 279,432 | 274 | 0 | 279,706 |
| 自然教育林基金 | 153 | 0 | 19,713 | 80 | 0 | 19,793 |
| 水道水源保全基金 | 13,595 | 0 | 201,112 | 12,587 | 0 | 213,699 |
| 土地開発基金 | 20 | 0 | 93,761 | 14 | 0 | 93,775 |
| 一般会計 計 | 56,218 | 30,000 | 2,120,502 | 16,755 | 200,000 | 1,937,257 |