平成22年度 須恵町予算の概要
平成22年度 須恵町予算の概要
1．予算規模
単位：千円、%
| 会計名 | 22年度予算額 | 21年度予算額 | 比 較 | |
| 増減額 | 増減率 | |||
| 一般会計 | 6,673,000 | 6,630,000 | 43,000 | 0.6 |
| 特別会計 | ||||
| 国民健康保険 | 3,214,411 | 3,092,101 | 122,310 | 4.0 |
| 老人保健 | 6,553 | 33,655 | △27,102 | △80.5 |
| 後期高齢者医療 | 211,720 | 235,188 | △23,468 | △10.0 |
| 公共下水道事業 | 955,173 | 1,028,683 | △73,510 | △7.1 |
| 農業集落排水事業 | 85,744 | 83,413 | 2,331 | 2.8 |
| 水道事業 | 887,615 | 875,599 | 12,016 | 1.4 |
| 特別会計小計 | 5,361,216 | 5,348,639 | 12,577 | 0.2 |
| 総合計 | 12,034,216 | 11,978,639 | 55,577 | 0.5 |
各会計予算の総額は、120億3,421万円で、21年度に比べ5,557万円(0.5%)の増となりました。一般会計予算は、66億7,300万円で、前年度に比べ4,300万円(0.6%)の増となりました。平成18年に策定した「行財政改革集中プラン」に沿って、各種事業費等歳出の抑制を引き続き実施しています。
特別会計については、国民健康保険特別会計が年々増加する医療費の動向により、前年比1億2,231万円(4.0％)と大幅に伸びています。公共下水事業特別会計は前年比7,351万円(△7.1%)の減となりました。水道事業会計については、前年比1,201万円(1.4%)増となりました。
2．一般会計予算の概要
【歳入】 単位：千円、%
| 款 | 22年度予算 | 21年度予算 | 増減額 | 増減率 | 構成比 | |
A | B | A - B | 22年度 | 21年度 | ||
| 町税 | 2,450,839 | 2,500,042 | -49,203 | -2.0 | 36.7 | 37.7 |
| 地方譲与税 | 65,000 | 70,000 | -5,000 | -7.1 | 1.0 | 1.1 |
| 利子割交付金 | 7,200 | 14,500 | -7,300 | -50.3 | 0.1 | 0.2 |
| 配当割交付金 | 2,400 | 8,500 | -6,100 | -71.8 | 0.0 | 0.1 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 1,000 | 1,600 | -600, | -37.5 | 0.0 | 0.0 |
| 地方消費税交付金 | 230,000 | 220,000 | 10,000 | 4.5 | 3.4 | 3.3 |
| 自動車取得税交付金 | 20,000 | 26,000 | -6,000 | -23.1 | 0.3 | 0.4 |
| 地方特例交付金 | 25,000 | 36,749 | -11,749 | -32.0 | 0.4 | 0.5 |
| 地方交付税 | 1,876,301 | 1,761,768 | 114,533 | 6.5 | 28.1 | 26.6 |
| 交通安全対策特別交付金 | 4,800 | 4,700 | 100 | 2.1 | 0.1 | 0.1 |
| 分担金及び負担金 | 119,076 | 117,998 | 1,078 | 0.9 | 1.8 | 1.8 |
| 使用料及び手数料 | 121,596 | 121,701 | -105 | -0.1 | 1.8 | 1.8 |
| 国庫支出金 | 315,733 | 292,356 | 23,377 | 8.0 | 4.7 | 4.4 |
| 県支出金 | 424,625 | 365,634 | 58,991 | 16.1 | 6.4 | 5.5 |
| 財産収入 | 46,012 | 50,483 | -4,471 | -8.9 | 0.7 | 0.8 |
| 寄附金 | 500 | 515 | -15 | -2.9 | 0.0 | 0.0 |
| 繰入金 | 12,024 | 212,090 | -200,066 | -94.3 | 0.2 | 3.2 |
| 繰越金 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 |
| 諸収入 | 315,994 | 383,564 | -67,570 | -17.6 | 4.7 | 5.8 |
| 町債 | 584,900 | 391,800 | 193,100 | 49.3 | 8.8 | 5.9 |
| 合計 | 6,673,000 | 6,630,000 | 43,000 | 0.6 | 100.0 | 100.0 |
町税は、住民税については、景気後退の影響により対21年度比9,937万円の減、固定資産税については対21年度比5,317万円の増、町税全体では2.0%の減額を見込んでいます。
地方交付税は、18億7,630万円(前年比6.5%増)を計上しました。
国庫支出金、県支出金については、障害者福祉サービス利用者の増加による国、県負担金が増加しています。
町債(借入金)は、前年比1億9,310万円増(49.3%)の額を計上しました。地方交付税の削減に伴う財源補てんのための町債(臨時財政対策債)の発行は、5億7,300万円(前年比1億9,300万円の増)を見込んでいます。建設事業に充当する町債の借入れにあたっては、地方交付税による財源措置のあるものに限定しており、22年度は、消防小型ポンプ購入の消防施設整備事業に280万円を事業の財源として借り入れるための予算措置をしています。
なお、平成21年度末の町債残高見込みは、61億4,295万円、平成22年度末の町債残高は、60億4,765万円(町民1人当たり23万3,000円)の見込みです。
【歳出】(目的別) 単位：千円、%
| 目的名 | 22年度予算 | 21年度予算 | 増減額 | 増減率 | 構成比 | |
A | B | A - B | 22年度 | 21年度 | ||
| 議会費 | 100,936 | 103,170 | -2,234 | -2.2 | 1.5 | 1.6 |
| 総務費 | 825,456 | 750,903 | 74,553 | 9.9 | 12.4 | 11.3 |
| 民生費 | 2,044,581 | 1,997,560 | 47,021 | 2.4 | 30.6 | 30.1 |
| 衛生費 | 1,041,725 | 1,030,087 | 11,638 | 1.1 | 15.6 | 15.5 |
| 労働費 | 10,364 | 18 | 10,346 | 57,477.8 | 0.2 | 0.0 |
| 農林水産業費 | 142,385 | 144,144 | -1,759 | -1.2 | 2.1 | 2.2 |
| 商工費 | 18,276 | 16,403 | 1,873 | 11.4 | 0.3 | 0.3 |
| 土木費 | 686,842 | 753,932 | -67,090 | -8.9 | 10.3 | 11.4 |
| 消防費 | 275,558 | 267,515 | 7,679 | 2.9 | 4.1 | 4.0 |
| 教育費 | 681,259 | 757,518 | -76,259 | -10.1 | 10.2 | 11.4 |
| 災害復旧費 | 32,560 | 3,060 | 29,500 | 964.1 | 0.5 | 0.0 |
| 公債費 | 802,005 | 794,654 | 7,351 | 0.9 | 12.0 | 12.0 |
| 予備費 | 11,053 | 10,672 | 381 | 3.6 | 0.2 | 0.2 |
| 合計 | 6,673,000 | 6,630,000 | 43,000 | 0.6 | 100.0 | 100.0 |
目的別の主な増減(職員の異動による人件費の増減は省略します。)
・ 総務費 庁舎電算入替導入費の増 4,866万円
コミュニティバス購入に伴う協議会への負担金増 3,628万円
・ 民生費 障害者支援、自立支援給付費の増 2,348万円
・ 衛生費 須恵町外二ケ町清掃施設組合への負担金の減 △2,888万円
老人保健事業集団検診委託料の増 543万円
・ 労働費 緊急雇用創出事業の増 1,034万円
・ 土木費 内原～大谷線道路整備受託事業費の減 △8,072万円
・ 消防費 耐震改修促進計画策定業務委託料の増 500万円
・ 教育費 小中学校ソコン借上料の減 △1,456万円
中学校工事の減 △1,090万円
社会教育施設工事の減 △1,344万円
類似公民館等施設整備費補助金の減 △500万円
・ 災害復旧費 平成21年度豪雨災害の復旧費増 2,950万円
・ 公債費 臨時財政対策債等償還の増 735万円
【歳出】(性質別) 単位：千円、%
| 性質名 | 22年度予算 | 21年度予算 | 増減額 | 増減率 | 構成比 | |
A | B | A - B | 22年度 | 21年度 | ||
| 人件費 | 1,242,978 | 1,256,929 | -13,951 | -1.1 | 18.6 | 19.0 |
| 物件費 | 1,203,776 | 1,138,869 | 64,907 | 5.7 | 18.0 | 17.2 |
| 維持補修費 | 72,420 | 77,242 | -4,822 | -6.2 | 1.1 | 1.2 |
| 扶助費 | 894,421 | 870,265 | 24,156 | 2.8 | 13.4 | 13.1 |
| 補助費等 | 1,255,826 | 1,244,550 | 11,276 | 0.9 | 18.8 | 18.8 |
| 普通建設事業費 | 351,026 | 428,832 | -77,806 | -18.1 | 5.3 | 6.5 |
| 災害復旧事業費 | 32,560 | 3,060 | 29,500 | 964.1 | 0.5 | 0.0 |
| 公債費 | 802,005 | 794,654 | 7,351 | 0.9 | 12.0 | 12.0 |
| 積立金 | 14,151 | 16,742 | -2,591 | -15.5 | 0.2 | 0.2 |
| 投資出資金 | 31,693 | 29,782 | 1,911 | 6.4 | 0.5 | 0.4 |
| 貸付金 | 1,196 | 1,197 | -1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 繰出金 | 759,895 | 757,206 | 2,689 | 0.4 | 11.4 | 11.4 |
| 予備費 | 11,053 | 10,672 | 381 | 3.6 | 0.2 | 0.2 |
| 合計 | 6,673,000 | 6,630,000 | 43,000 | 0.6 | 100.0 | 100.0 |
性質別の主な増減(目的別の増減と一部重複)
・ 人件費 一般職の職員3人の減員
・ 扶助費 障害者福祉サービス利用者の増加による給付費の増 2,348万円
・ 補助費等 後期高齢者医療給付費負担金の増 941万円
・ 普通建設事業費 内原～大谷線道路整備受託事業費の減 △8,072万円
・ 災害復旧事業費 平成21年度豪雨災害の復旧費増 2,950万円
・ 公債費 臨時財政対策債等償還の増 735万円
【基金残高】（一般会計） 単位：千円
| 基金名 | 21年度増減 | 21年度末 | 22年度増減(予定) | 22年度末見込 | ||
積立 | 取崩 | 積立 | 取崩 | |||
| 財政調整基金 | 128,106 | 0 | 1,654,590 | 1,745 | 0 | 1,656,335 |
| 減債基金 | 800 | 0 | 280,232 | 91 | 0 | 280,323 |
| 自然教育林基金 | 129 | 0 | 19,842 | 39 | 0 | 19,881 |
| 水道水源保全基金 | 13,159 | 0 | 214,271 | 12,275 | 0 | 226,546 |
| 土地開発基金 | 14 | 0 | 93,775 | 7 | 0 | 93,782 |
| 一般会計 計 | 142,208 | 0 | 2,262,710 | 14,157 | 0 | 2,276,867 |