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平成22年度 須恵町予算の概要

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年10月12日更新

平成22年度 須恵町予算の概要

1.予算規模

                          単位:千円、%

会計名22年度予算額21年度予算額

比  較

増減額増減率
一般会計

6,673,000

6,630,000

43,000

0.6

特別会計
 国民健康保険

3,214,411

3,092,101

122,310

4.0

 老人保健

6,553

33,655

△27,102

△80.5

 後期高齢者医療

211,720

235,188

△23,468

△10.0

 公共下水道事業

955,173

1,028,683

△73,510

△7.1

 農業集落排水事業

85,744

83,413

2,331

2.8

 水道事業

887,615

875,599

12,016

1.4

特別会計小計

5,361,216

5,348,639

12,577

0.2

総合計

12,034,216

11,978,639

55,577

0.5

 各会計予算の総額は、120億3,421万円で、21年度に比べ5,557万円(0.5%)の増となりました。一般会計予算は、66億7,300万円で、前年度に比べ4,300万円(0.6%)の増となりました。平成18年に策定した「行財政改革集中プラン」に沿って、各種事業費等歳出の抑制を引き続き実施しています。
 特別会計については、国民健康保険特別会計が年々増加する医療費の動向により、前年比1億2,231万円(4.0%)と大幅に伸びています。公共下水事業特別会計は前年比7,351万円(△7.1%)の減となりました。水道事業会計については、前年比1,201万円(1.4%)増となりました。

2.一般会計予算の概要

【歳入】                               単位:千円、%

22年度予算

21年度予算

増減額   

増減率

構成比

 

A

B

A - B

 

22年度

21年度

町税

2,450,839

2,500,042

△49,203

△2.0

36.7

37.7

地方譲与税

65,000

70,000

△5,000

△7.1

1.0

1.1

利子割交付金

7,200

14,500

△7,300

△50.3

0.1

0.2

配当割交付金

2,400

8,500

△6,100

△71.8

0.0

0.1

株式等譲渡所得割交付金

1,000

1,600

△600

△37.5

0.0

0.0

地方消費税交付金

230,000

220,000

10,000

4.5

3.4

3.3

自動車取得税交付金

20,000

26,000

△6,000

△23.1

0.3

0.4

地方特例交付金

25,000

36,749

△11,749

△32.0

0.4

0.5

地方交付税

1,876,301

1,761,768

114,533

6.5

28.1

26.6

交通安全対策特別交付金

4,800

4,700

100

2.1

0.1

0.1

分担金及び負担金

119,076

117,998

1,078

0.9

1.8

1.8

使用料及び手数料

121,596

121,701

△105

△0.1

1.8

1.8

国庫支出金

315,733

292,356

23,377

8.0

4.7

4.4

県支出金

424,625

365,634

58,991

16.1

6.4

5.5

財産収入

46,012

50,483

△4,471

△8.9

0.7

0.8

寄附金

500

515

△15

△2.9

0.0

0.0

繰入金

12,024

212,090

△200,066

△94.3

0.2

3.2

繰越金

50,000

50,000

0

0.0

0.8

0.8

諸収入

315,994

383,564

△67,570

△17.6

4.7

5.8

町債

584,900

391,800

193,100

49.3

8.8

5.9

合計

6,673,000

6,630,000

43,000

0.6

100.0

100.0

 町税は、住民税については、景気後退の影響により対21年度比9,937万円の減、固定資産税については対21年度比5,317万円の増、町税全体では2.0%の減額を見込んでいます。
 地方交付税は、18億7,630万円(前年比6.5%増)を計上しました。
 国庫支出金、県支出金については、障害者福祉サービス利用者の増加による国、県負担金が増加しています。
 町債(借入金)は、前年比1億9,310万円増(49.3%)の額を計上しました。地方交付税の削減に伴う財源補てんのための町債(臨時財政対策債)の発行は、5億7,300万円(前年比1億9,300万円の増)を見込んでいます。建設事業に充当する町債の借入れにあたっては、地方交付税による財源措置のあるものに限定しており、22年度は、消防小型ポンプ購入の消防施設整備事業に280万円を事業の財源として借り入れるための予算措置をしています。
 なお、平成21年度末の町債残高見込みは、61億4,295万円、平成22年度末の町債残高は、60億4,765万円(町民1人当たり23万3,000円)の見込みです。

【歳出】(目的別)                       単位:千円、%

目的名22年度予算

21年度予算

増減額

増減率

構成比

 

A

B

A - B

 

22年度

21年度

議会費

100,936

103,170

△2,234

△2.2

1.5

1.6

総務費

825,456

750,903

74,553

9.9

12.4

11.3

民生費

2,044,581

1,997,560

47,021

2.4

30.6

30.1

衛生費

1,041,725

1,030,087

11,638

1.1

15.6

15.5

労働費

10,364

18

10,346

57,477.8

0.2

0.0

農林水産業費

142,385

144,144

△1,759

△1.2

2.1

2.2

商工費

18,276

16,403

1,873

11.4

0.3

0.3

土木費

686,842

753,932

△67,090

△8.9

10.3

11.4

消防費

275,558

267,515

7,679

2.9

4.1

4.0

教育費

681,259

757,518

△76,259

△10.1

10.2

11.4

災害復旧費

32,560

3,060

29,500

964.1

0.5

0.0

公債費

802,005

794,654

7,351

0.9

12.0

12.0

予備費

11,053

10,672

381

3.6

0.2

0.2

合計

6,673,000

6,630,000

43,000

0.6

100.0

100.0

目的別の主な増減(職員の異動による人件費の増減は省略します。)

・ 総務費 庁舎電算入替導入費の増 4,866万円       
       コミュニティバス購入に伴う協議会への負担金増 3,628万円
・ 民生費 障害者支援、自立支援給付費の増 2,348万円
・ 衛生費 須恵町外二ケ町清掃施設組合への負担金の減 △2,888万円
       老人保健事業集団検診委託料の増 543万円
・ 労働費 緊急雇用創出事業の増 1,034万円
・ 土木費   内原~大谷線道路整備受託事業費の減 △8,072万円
・ 消防費 耐震改修促進計画策定業務委託料の増 500万円
・ 教育費 小中学校ソコン借上料の減 △1,456万円
        中学校工事の減 △1,090万円
       社会教育施設工事の減 △1,344万円
       類似公民館等施設整備費補助金の減 △500万円
・ 災害復旧費 平成21年度豪雨災害の復旧費増 2,950万円
・ 公債費 臨時財政対策債等償還の増 735万円

 【歳出】(性質別)                       単位:千円、%

性質名22年度予算

21年度予算

増減額

増減率

構成比

 

A

B

A - B

 

22年度

21年度

人件費

1,242,978

1,256,929

△13,951

△1.1

18.6

19.0

物件費

1,203,776

1,138,869

64,907

5.7

18.0

17.2

維持補修費

72,420

77,242

△4,822

△6.2

1.1

1.2

扶助費

894,421

870,265

24,156

2.8

13.4

13.1

補助費等

1,255,826

1,244,550

11,276

0.9

18.8

18.8

普通建設事業費

351,026

428,832

△77,806

△18.1

5.3

6.5

災害復旧事業費

32,560

3,060

29,500

964.1

0.5

0.0

公債費

802,005

794,654

7,351

0.9

12.0

12.0

積立金

14,151

16,742

△2,591

△15.5

0.2

0.2

投資出資金

31,693

29,782

1,911

6.4

0.5

0.4

貸付金

1,196

1,197

△1

△0.1

0.0

0.0

繰出金

759,895

757,206

2,689

0.4

11.4

11.4

予備費

11,053

10,672

381

3.6

0.2

0.2

合計

6,673,000

6,630,000

43,000

0.6

100.0

100.0

  性質別の主な増減(目的別の増減と一部重複)
・ 人件費 一般職の職員3人の減員
・ 扶助費 障害者福祉サービス利用者の増加による給付費の増 2,348万円
・ 補助費等   後期高齢者医療給付費負担金の増 941万円
・ 普通建設事業費   内原~大谷線道路整備受託事業費の減 △8,072万円
・ 災害復旧事業費 平成21年度豪雨災害の復旧費増 2,950万円
・ 公債費   臨時財政対策債等償還の増 735万円

 【基金残高】(一般会計)                     単位:千円

基金名

21年度増減

21年度末

22年度増減(予定)

22年度末見込

積立

取崩

積立

取崩

財政調整基金

128,106

0

1,654,590

1,745

0

1,656,335

減債基金

800

0

280,232

91

0

280,323

自然教育林基金

129

0

19,842

39

0

19,881

水道水源保全基金

13,159

0

214,271

12,275

0

226,546

土地開発基金

14

0

93,775

7

0

93,782

一般会計  計

142,208

0

2,262,710

14,157

0

2,276,867