平成23年度 須恵町予算の概要
平成23年度 須恵町予算の概要
1．予算規模
単位：千円、%
| 会計名 | 23年度予算額 | 22年度予算額 | 比 較 | |
| 増減額 | 増減率 | |||
| 一般会計 | 7,086,000 | 6,673,000 | 413,000 | 6.2 |
| 特別会計 | ||||
| 国民健康保険 | 2,881,522 | 3,214,411 | -332,889 | -10.4 |
| 老人保健 | 0 | 6,553 | -6,553 | 皆減 |
| 後期高齢者医療 | 232,504 | 211,720 | 20,784 | 9.8 |
| 公共下水道事業 | 1,056,647 | 955,173 | 101,474 | 10.6 |
| 農業集落排水事業 | 95,131 | 85,744 | 9,387 | 10.9 |
| 水道事業 | 850,583 | 887,615 | -37,032 | -4.2 |
| 特別会計等小計 | 5,116,387 | 5,361,216 | -244,829 | -4.6 |
| 総合計 | 12,202,387 | 12,034,216 | 168,171 | 1.4 |
須恵町の総予算は、122億238万7,000円で、前年度に比べ1億6,817万1,000円(1.4%)の増となりました。
一般会計予算は、70億8,600万円で、前年度に比べ4億1,300万円(6.2%)の増となりました。これは子ども手当3億6,700万円が、新たに盛り込まれているためです。歳出経費の抑制は、平成18年に策定した「行財政改革集中プラン」に沿って引き続き実施しています。
特別会計では、老人保健特別会計を22年度末に廃止しました。公共下水事業特別会計は前年度に比べ1億147万4,000円(10.6%)の増、水道事業会計は、3,703万2,000円(△4.2%)の減となりました。
2．一般会計予算の概要
【歳入】 単位：千円、%
| 款 | 23年度予算 | 22年度予算 | 増減額 | 増減率 | 構成比 | |
A | B | A - B | 23年度 | 22年度 | ||
| 町税 | 2,460,467 | 2,450,839 | 9,628 | 0.4 | 34.7 | 36.7 |
| 地方譲与税 | 61,000 | 65,000 | -4,000 | -6.2 | 0.9 | 1.0 |
| 利子割交付金 | 9,400 | 7,200 | 2,200 | 30.6 | 0.1 | 0.1 |
| 配当割交付金 | 2,900 | 2,400 | 500 | 20.8 | 0.0 | 0.0 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 1,600 | 1,000 | 600 | 60.0 | 0.0 | 0.0 |
| 地方消費税交付金 | 237,000 | 230,000 | 7,000 | 3.0 | 3.3 | 3.4 |
| 自動車取得税交付金 | 15,000 | 20,000 | -5,000 | -25.0 | 0.2 | 0.3 |
| 地方特例交付金 | 41,000 | 25,000 | 16,000 | 64.0 | 0.6 | 0.4 |
| 地方交付税 | 2,011,250 | 1,876,301 | 134,949 | 7.2 | 28.4 | 28.1 |
| 交通安全対策特別交付金 | 4,800 | 4,800 | 0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| 分担金及び負担金 | 128,702 | 119,076 | 9,626 | 8.1 | 1.8 | 1.8 |
| 使用料及び手数料 | 118,081 | 121,596 | -3,515 | -2.9 | 1.7 | 1.8 |
| 国庫支出金 | 691,976 | 315,733 | 376,243 | 119.2 | 9.8 | 4.7 |
| 県支出金 | 474,715 | 424,625 | 50,090 | 11.8 | 6.7 | 6.4 |
| 財産収入 | 93,237 | 46,012 | 47,225 | 102.6 | 1.3 | 0.7 |
| 寄附金 | 17 | 500 | -483 | -96.6 | 0.0 | 0.0 |
| 繰入金 | 6 | 12,024 | -12,018 | -100.0 | 0.0 | 0.2 |
| 繰越金 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 100.0 | 1.4 | 0.8 |
| 諸収入 | 178,049 | 315,994 | -137,945 | -43.7 | 2.5 | 4.7 |
| 町債 | 456,800 | 584,900 | -128,100 | -21.9 | 6.5 | 8.8 |
| 合計 | 7,086,000 | 6,673,000 | 413,000 | 6.2 | 100.0 | 100.0 |
町税は、住民税については、景気後退の影響により前年度に比べ1,500万円の減、固定資産税は2,563万円の増、町税全体では963万円、0.4%の微増を見込んでいます。
地方交付税は、22年度決算額と同程度の20億1,125万円(前年度比7.2%増)を計上しています。
国庫支出金は、子ども手当にかかる負担金3億6,364万円を新たに追加しています。ほか障害者福祉サービスの増加による国、県負担金も増加しています。
町債(借入金)は、4億5,680円(前年度比21.9%減)を計上しています。地方交付税の削減に伴う財源補てんのための町債(臨時財政対策債)の発行は、4億4,200万円を見込んでいます。建設事業に充当する町債の借入れにあたっては、地方交付税による財源措置のあるものに限定しており、23年度は、小型動力ポンプ積載車購入の消防施設整備事業に660万円を計上しています。
なお、平成22年度末の町債残高見込みは、60億2,643万円、平成23年度末の町債残高は、58億3,062万円(町民1人当たり 22万1,000円)の見込みです。
【歳出】(目的別) 単位：千円、%
| 目的名 | 23年度予算 | 22年度予算 | 増減額 | 増減率 | 構成比 | |
A | B | A - B | 23年度 | 22年度 | ||
| 議会費 | 101,415 | 100,936 | 479 | 0.5 | 1.4 | 1.5 |
| 総務費 | 814,333 | 825,456 | -11,123 | -1.3 | 11.5 | 12.4 |
| 民生費 | 2,507,161 | 2,044,581 | 462,580 | 22.6 | 35.4 | 30.6 |
| 衛生費 | 1,071,712 | 1,041,725 | 29,987 | 2.9 | 15.1 | 15.6 |
| 労働費 | 18 | 10,364 | -10,346 | -99.8 | 0.0 | 0.2 |
| 農林水産業費 | 154,359 | 142,385 | 11,974 | 8.4 | 2.2 | 2.1 |
| 商工費 | 18,663 | 18,276 | 387 | 2.1 | 0.3 | 0.3 |
| 土木費 | 644,966 | 686,842 | -41,876 | -6.1 | 9.1 | 10.3 |
| 消防費 | 280,737 | 275,558 | 5,179 | 1.9 | 4.0 | 4.1 |
| 教育費 | 713,309 | 681,259 | 32,050 | 4.7 | 10.1 | 10.2 |
| 災害復旧費 | 3,060 | 32,560 | -29,500 | -90.6 | 0.0 | 0.5 |
| 公債費 | 765,871 | 802,005 | -36,134 | -4.5 | 10.8 | 12.0 |
| 予備費 | 10,396 | 11,053 | -657 | -5.9 | 0.1 | 0.2 |
| 合計 | 7,086,000 | 6,673,000 | 413,000 | 6.2 | 100.0 | 100.0 |
目的別の主な増減(職員の異動による人件費の増減は省略します。)
・ 総務費 国勢調査費の減 977万円
・ 民生費 子ども手当の増 3億6,708万円
障害者支援、自立支援給付費の増 2,106万円
福岡県介護保険広域連合への負担金の増 1,486万円
・ 衛生費 須恵町外二ケ町清掃施設組合への負担金の減 △3,867万円
個別接種委託料の増 6,926万円
・ 労働費 緊急雇用創出事業の減 △1,035万円
・ 土木費 内原～大谷線道路整備受託事業費の減 △1億2,400万円
・ 消防費 糟屋南部消防組合への負担金の増 485万円
・ 教育費 小中学校パソコン借上料の増 1,814万円
幼稚園耐震診断設計業務委託料の増 640万円
幼稚園屋根防水工事の増 424万円
須恵焼文化財整備の増 589万円
・ 災害復旧費 事業費の減 △2,950万円
・ 公債費 新規と返済終了の増減 △3,613万円
【歳出】(性質別) 単位：千円、%
| 性質名 | 23年度予算 | 22年度予算 | 増減額 | 増減率 | 構成比 | |
A | B | A - B | 23年度 | 22年度 | ||
| 人件費 | 1,224,708 | 1,242,978 | -18,270 | -1.5 | 17.3 | 18.6 |
| 物件費 | 1,289,568 | 1,203,776 | 85,792 | 7.1 | 18.2 | 18.0 |
| 維持補修費 | 41,027 | 72,420 | -31,393 | -43.3 | 0.6 | 1.1 |
| 扶助費 | 1,303,451 | 894,421 | 409,030 | 45.7 | 18.4 | 13.4 |
| 補助費等 | 1,270,040 | 1,255,826 | 14,214 | 1.1 | 17.9 | 18.8 |
| 普通建設事業費 | 273,951 | 351,026 | -77,075 | -22.0 | 3.9 | 5.3 |
| 災害復旧事業費 | 2,900 | 32,560 | -29,660 | -91.1 | 0.0 | 0.5 |
| 公債費 | 765,871 | 802,005 | -36,134 | -4.5 | 10.8 | 12.0 |
| 積立金 | 48,834 | 14,151 | 34,683 | 245.1 | 0.7 | 0.2 |
| 投資出資金 | 21,796 | 31,693 | -9,897 | -31.2 | 0.3 | 0.5 |
| 貸付金 | 698 | 1,196 | -498 | -41.6 | 0.0 | 0.0 |
| 繰出金 | 832,760 | 759,895 | 72,865 | 9.6 | 11.8 | 11.4 |
| 予備費 | 10,396 | 11,053 | -657 | -5.9 | 0.1 | 0.2 |
| 合計 | 7,086,000 | 6,673,000 | 413,000 | 6.2 | 100.0 | 100.0 |
性質別の主な増減(目的別の増減と一部重複)
・ 人件費 一般職の職員1人の減員、期末勤勉手当支給率の引き下げ
・ 物件費 個別接種委託料の増 6,926万円
・ 補助費等 後期高齢者医療給付費負担金の増 2,024万円
・ 普通建設事業費 内原～大谷線道路整備受託事業費の減 △1億2,400万円
・ 災害復旧事業費 事業費の減 △2,950万円
・ 公債費 新規と返済終了の増減 △3,613万円
【基金残高】（一般会計） 単位：千円
| 基金名 | 22年度増減見込 | 22年度末見込 | 23年度増減見込 | 23年度末見込 | ||
積立 | 取崩 | 積立 | 取崩 | |||
| 財政調整基金 | 147,433 | 0 | 1,802,023 | 48,163 | 0 | 1,850,186 |
| 減債基金 | 731 | 0 | 280,963 | 422 | 0 | 281,385 |
| 自然教育林基金 | 89 | 0 | 19,931 | 45 | 0 | 19,976 |
| 水道水源保全基金 | 12,391 | 90,518 | 136,144 | 204 | 0 | 136,348 |
| 住民生活に光をそそぐ基金 | 9,800 | 0 | 9,800 | 0 | 7,590 | 2,210 |
| 土地開発基金 | 0 | 93,775 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般会計 計 | 170,444 | 184,293 | 2,248,861 | 48,834 | 7,590 | 2,290,105 |