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平成23年度 須恵町予算の概要

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年10月14日更新

平成23年度 須恵町予算の概要

1.予算規模

                          単位:千円、%

会計名23年度予算額22年度予算額

比  較

増減額増減率
一般会計

7,086,000

6,673,000

413,000

6.2

特別会計
 国民健康保険

2,881,522

3,214,411

△332,889

△10.4

 老人保健

0

6,553

△6,553

皆減

 後期高齢者医療

232,504

211,720

20,784

9.8

 公共下水道事業

1,056,647

955,173

101,474

10.6

 農業集落排水事業

95,131

85,744

9,387

10.9

 水道事業

850,583

887,615

△37,032

△4.2

特別会計等小計

5,116,387

5,361,216

△244,829

△4.6

総合計

12,202,387

12,034,216

168,171

1.4

 須恵町の総予算は、122億238万7,000円で、前年度に比べ1億6,817万1,000円(1.4%)の増となりました。
 一般会計予算は、70億8,600万円で、前年度に比べ4億1,300万円(6.2%)の増となりました。これは子ども手当3億6,700万円が、新たに盛り込まれているためです。歳出経費の抑制は、平成18年に策定した「行財政改革集中プラン」に沿って引き続き実施しています。
 特別会計では、老人保健特別会計を22年度末に廃止しました。公共下水事業特別会計は前年度に比べ1億147万4,000円(10.6%)の増、水道事業会計は、3,703万2,000円(△4.2%)の減となりました。

2.一般会計予算の概要

【歳入】                               単位:千円、%

23年度予算

22年度予算

増減額   

増減率

構成比

 

A

B

A - B

 

23年度

22年度

町税

2,460,467

2,450,839

9,628

0.4

34.7

36.7

地方譲与税

61,000

65,000

△4,000

△6.2

0.9

1.0

利子割交付金

9,400

7,200

2,200

30.6

0.1

0.1

配当割交付金

2,900

2,400

500

20.8

0.0

0.0

株式等譲渡所得割交付金

1,600

1,000

600

60.0

0.0

0.0

地方消費税交付金

237,000

230,000

7,000

3.0

3.3

3.4

自動車取得税交付金

15,000

20,000

△5,000

△25.0

0.2

0.3

地方特例交付金

41,000

25,000

16,000

64.0

0.6

0.4

地方交付税

2,011,250

1,876,301

134,949

7.2

28.4

28.1

交通安全対策特別交付金

4,800

4,800

0

0.0

0.1

0.1

分担金及び負担金

128,702

119,076

9,626

8.1

1.8

1.8

使用料及び手数料

118,081

121,596

△3,515

△2.9

1.7

1.8

国庫支出金

691,976

315,733

376,243

119.2

9.8

4.7

県支出金

474,715

424,625

50,090

11.8

6.7

6.4

財産収入

93,237

46,012

47,225

102.6

1.3

0.7

寄附金

17

500

△483

△96.6

0.0

0.0

繰入金

6

12,024

△12,018

△100.0

0.0

0.2

繰越金

100,000

50,000

50,000

100.0

1.4

0.8

諸収入

178,049

315,994

△137,945

△43.7

2.5

4.7

町債

456,800

584,900

△128,100

△21.9

6.5

8.8

合計

7,086,000

6,673,000

413,000

6.2

100.0

100.0

 町税は、住民税については、景気後退の影響により前年度に比べ1,500万円の減、固定資産税は2,563万円の増、町税全体では963万円、0.4%の微増を見込んでいます。
 地方交付税は、22年度決算額と同程度の20億1,125万円(前年度比7.2%増)を計上しています。
 国庫支出金は、子ども手当にかかる負担金3億6,364万円を新たに追加しています。ほか障害者福祉サービスの増加による国、県負担金も増加しています。
 町債(借入金)は、4億5,680円(前年度比21.9%減)を計上しています。地方交付税の削減に伴う財源補てんのための町債(臨時財政対策債)の発行は、4億4,200万円を見込んでいます。建設事業に充当する町債の借入れにあたっては、地方交付税による財源措置のあるものに限定しており、23年度は、小型動力ポンプ積載車購入の消防施設整備事業に660万円を計上しています。
 なお、平成22年度末の町債残高見込みは、60億2,643万円、平成23年度末の町債残高は、58億3,062万円(町民1人当たり 22万1,000円)の見込みです。

【歳出】(目的別)                      単位:千円、%

目的名23年度予算

22年度予算

増減額

増減率

構成比

 

A

B

A - B

 

23年度

22年度

議会費

101,415

100,936

479

0.5

1.4

1.5

総務費

814,333

825,456

△11,123

△1.3

11.5

12.4

民生費

2,507,161

2,044,581

462,580

22.6

35.4

30.6

衛生費

1,071,712

1,041,725

29,987

2.9

15.1

15.6

労働費

18

10,364

△10,346

△99.8

0.0

0.2

農林水産業費

154,359

142,385

11,974

8.4

2.2

2.1

商工費

18,663

18,276

387

2.1

0.3

0.3

土木費

644,966

686,842

△41,876

△6.1

9.1

10.3

消防費

280,737

275,558

5,179

1.9

4.0

4.1

教育費

713,309

681,259

32,050

4.7

10.1

10.2

災害復旧費

3,060

32,560

△29,500

△90.6

0.0

0.5

公債費

765,871

802,005

△36,134

△4.5

10.8

12.0

予備費

10,396

11,053

△657

△5.9

0.1

0.2

合計

7,086,000

6,673,000

413,000

6.2

100.0

100.0

目的別の主な増減(職員の異動による人件費の増減は省略します。)

・ 総務費 国勢調査費の減 977万円       
・ 民生費 子ども手当の増 3億6,708万円
       障害者支援、自立支援給付費の増 2,106万円
       福岡県介護保険広域連合への負担金の増 1,486万円
・ 衛生費 須恵町外二ケ町清掃施設組合への負担金の減 △3,867万円
       個別接種委託料の増 6,926万円
・ 労働費 緊急雇用創出事業の減 △1,035万円
・ 土木費   内原~大谷線道路整備受託事業費の減 △1億2,400万円
・ 消防費 糟屋南部消防組合への負担金の増 485万円
・ 教育費 小中学校パソコン借上料の増 1,814万円
        幼稚園耐震診断設計業務委託料の増 640万円
       幼稚園屋根防水工事の増 424万円
       須恵焼文化財整備の増 589万円
・ 災害復旧費 事業費の減 △2,950万円
・ 公債費 新規と返済終了の増減 △3,613万円

 【歳出】(性質別)                      単位:千円、%

性質名23年度予算

22年度予算

増減額

増減率

構成比

 

A

B

A - B

 

23年度

22年度

人件費

1,224,708

1,242,978

△18,270

△1.5

17.3

18.6

物件費

1,289,568

1,203,776

85,792

7.1

18.2

18.0

維持補修費

41,027

72,420

△31,393

△43.3

0.6

1.1

扶助費

1,303,451

894,421

409,030

45.7

18.4

13.4

補助費等

1,270,040

1,255,826

14,214

1.1

17.9

18.8

普通建設事業費

273,951

351,026

△77,075

△22.0

3.9

5.3

災害復旧事業費

2,900

32,560

△29,660

△91.1

0.0

0.5

公債費

765,871

802,005

△36,134

△4.5

10.8

12.0

積立金

48,834

14,151

34,683

245.1

0.7

0.2

投資出資金

21,796

31,693

△9,897

△31.2

0.3

0.5

貸付金

698

1,196

△498

△41.6

0.0

0.0

繰出金

832,760

759,895

72,865

9.6

11.8

11.4

予備費

10,396

11,053

△657

△5.9

0.1

0.2

合計

7,086,000

6,673,000

413,000

6.2

100.0

100.0

  性質別の主な増減(目的別の増減と一部重複)
・ 人件費 一般職の職員1人の減員、期末勤勉手当支給率の引き下げ
・ 物件費 個別接種委託料の増 6,926万円
・ 補助費等   後期高齢者医療給付費負担金の増 2,024万円
・ 普通建設事業費   内原~大谷線道路整備受託事業費の減 △1億2,400万円
・ 災害復旧事業費 事業費の減 △2,950万円
・ 公債費   新規と返済終了の増減 △3,613万円

 【基金残高】(一般会計)                               単位:千円

基金名

22年度増減見込

22年度末見込

23年度増減見込

23年度末見込

積立

取崩

積立

取崩

財政調整基金

147,433

0

1,802,023

48,163

0

1,850,186

減債基金

731

0

280,963

422

0

281,385

自然教育林基金

89

0

19,931

45

0

19,976

水道水源保全基金

12,391

90,518

136,144

204

0

136,348

住民生活に光をそそぐ基金          9,800          0       9,800            07,590               2,210
土地開発基金

0

93,775

0

0

0

0

一般会計  計

170,444

184,293

2,248,861

48,834

7,590

2,290,105