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平成24年度 須恵町予算の概要

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年10月18日更新

平成24年度 須恵町予算の概要

1.予算規模

                          単位:千円、%

会計名24年度予算額23年度予算額

比  較

増減額増減率
一般会計

7,570,000

7,086,000

484,000

6.8

特別会計
 国民健康保険

2,993,084

2,881,522

111,562

3.9

 後期高齢者医療

245,407

232,504

12,903

5.5

 公共下水道事業

1,107,674

1,056,647

51,027

4.8

 農業集落排水事業

80,327

95,131

△14,804

△15.6

 水道事業

773,781

850,583

△76,802

△9.0

特別会計等小計

5,200,273

5,116,387

83,886

1.6

総合計

12,770,273

12,202,387

567,886

4.7

 須恵町の総予算は、127億7,027万3,000円で、前年度に比べ5億6,788万6,000円(4.7%)の増となっています。
 一般会計予算は、75億7,000万円で、前年度に比べ4億8,400万円(6.8%)の増となっています。これは平成25年4月開園を予定している第二幼児園(仮称)建設事業費5億774万8,000円が、24年度当初予算に盛り込まれているためです。
 水道事業を含む特別会計予算は、52億27万3,000円で、前年度に比べ8,388万6,000円(1.6%)の増となっています。国民健康保険加入者の増加や医療費の伸びにより、国民健康保険及び後期高齢者医療の予算が増加しています。また、下水道を計画的に整備促進しているため、公共下水道事業の予算も増加しています。

2.一般会計予算の概要

【歳入】                                  単位:千円、%

24年度予算

23年度予算

増減額   

増減率

構成比

 

A

B

A - B

 

24年度

23年度

町税

2,470,667

2,460,467

10,200

0.4

32.6

34.7

地方譲与税

66,000

61,000

5,000

8.2

0.9

0.9

利子割交付金

7,000

9,400

△2,400

△25.5

0.1

0.1

配当割交付金

4,700

2,900

1,800

62.1

0.1

0.0

株式等譲渡所得割交付金

1,300

1,600

△300

△18.8

0.0

0.0

地方消費税交付金

227,000

237,000

△10,000

△4.2

3.0

3.3

自動車取得税交付金

16,000

15,000

1,000

6.7

0.2

0.2

地方特例交付金

15,000

41,000

△26,000

△63.4

0.2

0.6

地方交付税

2,086,428

2,011,250

75,178

3.7

27.6

28.4

交通安全対策特別交付金

4,800

4,800

0

0.0

0.1

0.1

分担金及び負担金

128,339

128,702

△363

△0.3

1.7

1.8

使用料及び手数料

119,082

118,081

1,001

0.8

1.6

1.7

国庫支出金

591,384

691,976

△100,592

△14.5

7.8

9.8

県支出金

443,775

474,715

△30,940

△6.5

5.8

6.7

財産収入

78,508

93,237

△14,729

△15.8

1.0

1.3

寄附金

17

17

0

0.0

0.0

0.0

繰入金

280,005

6

279,999

4,666,650.0

3.7

0.0

繰越金

100,000

100,000

0

0.0

1.3

1.4

諸収入

95,495

178,049

△82,554

△46.4

1.3

2.5

町債

834,500

456,800

377,700

82.7

11.0

6.5

合計

7,570,000

7,086,000

484,000

6.8

100.0

100.0

 町税のうち町民税については、年少扶養控除を廃止する税制改正による増収を見込んでいます。固定資産税については3年に1度の評価替えにあたるため、減収を見込んでいます。町税全体では1,020万円(0.4%)の微増を見込んでいます。
 地方交付税は、前年度交付税額を確保した予算を計上しています。
 地方特例交付金は、国の算定方法が変更になったため減額しています。
 繰入金は、事業費の財源として減債基金から2億8、000万円を繰り入れています。
 町債は、新たに第二幼児園(仮称)建設の財源として3億7,340万円を計上しています。

【歳出】(目的別)                      単位:千円、%

目的名24年度予算

23年度予算

増減額

増減率

構成比

 

A

B

A - B

 

24年度

23年度

議会費

119,467

101,415

18,052

17.8

1.6

1.4

総務費

897,476

814,333

83,143

10.2

11.9

11.5

民生費

3,027,044

2,507,161

519,883

20.7

40.0

35.4

衛生費

1,001,548

1,071,712

△70,164

△6.5

13.2

15.1

労働費

18

18

0

0.0

0.0

0.0

農林水産業費

159,698

154,359

5,339

3.5

2.1

2.2

商工費

16,244

18,663

△2,419

△13.0

0.2

0.3

土木費

569,957

644,966

△75,009

△11.6

7.5

9.1

消防費

293,022

280,737

12,285

4.4

3.9

4.0

教育費

719,801

713,309

6,492

0.9

9.5

10.1

災害復旧費

3,030

3,060

△30

△1.0

0.0

0.0

公債費

747,270

765,871

△18,601

△2.4

9.9

10.8

予備費

15,425

10,396

5,029

48.4

0.2

0.1

合計

7,570,000

7,086,000

484,000

6.8

100.0

100.0

目的別の主な増減(職員の異動による人件費の増減は省略します。)

・ 議会費 地方議会年金制度の廃止による負担金の増 1,795万円
・ 総務費 庁舎空調設備等改修事業費の増 1億300万円      
・ 民生費 第二幼児園(仮称)建設事業費の増 4億9,923万円
・ 衛生費 清掃施設組合負担金の減 △2,425万円
・ 商工費 プレミアム商品券発行補助金の減 △225万円
・ 土木費   内原~大谷線道路整備受託事業費の減 △1億300万円
・ 消防費 糟屋南部消防組合への負担金の増 952万円
・ 教育費 あおば会館周辺施設下水道工事の増 1,954万円
・ 公債費 新規町債償還開始と既町債償還終了の増減 △1,860万円

 【歳出】(性質別)                       単位:千円、%

性質名24年度予算

23年度予算

増減額

増減率

構成比

 

A

B

A - B

 

24年度

23年度

人件費

1,189,231

1,224,708

△35,477

△2.9

15.7

17.3

物件費

1,283,891

1,289,568

△5,677

△0.4

16.9

18.2

維持補修費

65,575

41,027

24,548

59.8

0.9

0.6

扶助費

1,275,468

1,303,451

△27,983

△2.1

16.8

18.4

補助費等

1,278,372

1,270,040

8,332

0.7

16.9

17.9

普通建設事業費

826,300

273,951

552,349

201.6

10.9

3.9

災害復旧事業費

3,030

2,900

130

4.5

0.1

0.0

公債費

747,270

765,871

△18,601

△2.4

9.9

10.8

積立金

36,589

48,834

△12,245

△25.1

0.5

0.7

投資出資金

23.494

21,796

1,698

7.8

0.3

0.3

貸付金

1,196

698

498

71.3

0.0

0.0

繰出金

824,159

832,760

△8,601

△1.0

10.9

11.8

予備費

15,425

10,396

5,029

48.4

0.2

0.1

合計

7,570,000

7,086,000

484,000

6.8

100.0

100.0

  性質別の主な増減(目的別の増減と一部重複)

・ 人件費 一般職の職員5人の減員 △2,317万円
・ 物件費 緊急雇用等事業の減 △3,689万円
・ 扶助費 子ども手当制度改正による減 △4,692万円
・ 補助費等 粕屋南部消防組合負担金の増 952万円
・ 普通建設事業費 第二幼児園(仮称)建設事業費の増 4億9,923万円
・ 公債費   新規町債償還開始と既町債償還終了の増減 △1,860万円
・ 積立金 九州電力地役権設定収入積立の減 △1,225万円

 【基金残高】(一般会計)                            単位:千円

基金名

23年度増減見込

23年度末見込

24年度増減見込

24年度末見込

積立

取崩

積立

取崩

財政調整基金

243,260

135,551

2,119,714

35,915

0

2,155,629

減債基金

567

0

281,530

423

280,000

1,953

自然教育林基金

55

0

19,985

45

0

20,030

水道水源保全基金

275

0

136,419

205

0

136,624

住民生活に光をそそぐ基金

3

3,913

5,890

1

0

5,891

一般会計  計

244,160

139,464

2,563,538

36,589

280,000

2,320,127