ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

平成25年度 須恵町予算の概要

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年10月20日更新

平成25年度 須恵町予算の概要

1.予算規模

                         単位:千円、%

会計名25年度予算額24年度予算額

比  較

増減額増減率
一般会計

7,820,000

7,570,000

250,000

3.3

特別会計
 国民健康保険

3,280,036

2,993,084

286,952

9.6

 後期高齢者医療

259,690

245,407

14,283

5.8

 公共下水道事業

1,185,910

1,107,674

78,236

7.1

 農業集落排水事業

88,975

80,327

8,648

10.8

 水道事業

839,198

773,781

65,417

8.5

特別会計等小計

5,653,809

5,200,273

453,536

8.7

総合計

13,473,809

12,770,273

703,536

5.5

 須恵町の総予算は、134億7,380万9,000円で、前年度に比べ7億353万6,000円(5.5%)の増となっています。
 一般会計予算は、78億2,000万円で、前年度に比べ2億5,000万円(3.3%)の増となっています。これは国民健康保険特別会計繰出金、道路改良事業費の増加や平成25年7月に行われる参議院議員通常選挙費9,915千円が盛り込まれているからです。
 水道事業を含む特別会計予算は、56億5,380万9,000円で、前年度に比べ4億5,353万6,000円(8.7%)の増となっています。国民健康保険加入者の増加や医療費の伸びにより、国民健康保険及び後期高齢者医療の予算が増加しています。また、下水道を計画的に整備促進しているため、公共下水道事業の予算も増加しています。

2.一般会計予算の概要

【歳入】                               単位:千円、%

25年度予算

24年度予算

増減額   

増減率

構成比

 

A

B

A - B

 

25年度

24年度

町税

2,510,558

2,470,667

39,891

1.6

32.1

32.6

地方譲与税

59,000

66,000

△7,000

△10.6

0.7

0.9

利子割交付金

5,400

7,000

△1,600

△22.9

0.1

0.1

配当割交付金

5,100

4,700

400

8.5

0.1

0.1

株式等譲渡所得割交付金

600

1,300

△700

△53.8

0.0

0.0

地方消費税交付金

227,000

227,000

0

0.0

2.9

3.0

自動車取得税交付金

21,000

16,000

5,000

31.3

0.3

0.2

地方特例交付金

18,000

15,000

3,000

20.0

0.2

0.2

地方交付税

2,103,352

2,086,428

16,924

0.8

26.9

27.6

交通安全対策特別交付金

5,000

4,800

200

4.2

0.1

0.1

分担金及び負担金

139,613

128,339

11,274

8.8

1.8

1.7

使用料及び手数料

125,077

119,082

5,995

5.0

1.6

1.6

国庫支出金

640,366

591,384

48,982

8.3

8.2

7.8

県支出金

449,693

443,775

5,918

1.3

5.7

5.8

財産収入

184,510

78,508

106,002

135.0

2.3

1.0

寄附金

17

17

0

0.0

0.0

0.0

繰入金

555,925

280,005

275,920

98.5

7.1

3.7

繰越金

100,000

100,000

0

0.0

1.3

1.3

諸収入

101,089

95,495

5,594

5.9

1.3

1.3

町債

568,700

834,500

△265,800

△31.9

7.3

11.0

合 計

7,820,000

7,570,000

250,000

3.3

100.0

100.0

 町税のうち町民税については、個人町民税、法人町民税ともに増収を見込んでいます。固定資産税についても家屋の新築による増収を見込んでいます。町税全体では3,989万円(1.6%)の増収を見込んでいます。
 地方交付税は、前年度交付税額を確保した予算を計上しています。
 分担金及び負担金の増は、平成25年4月に開園したれいんぼー幼児園によるものです。
 国庫支出金の増は、障害者自立支援や、道路改良等の事業増によるものです。
 財産収入の増は、不動産売払によるものです。
 繰入金は、事業費の財源として財政調整基金から5億3、000万円を繰り入れています。

【歳出】(款別)                        単位:千円、%

25年度予算

24年度予算

増減額

増減率

構成比

 

A

B

A - B

 

25年度

24年度

議会費

116,738

119,467

△2,729

△2.3

1.5

1.6

総務費

995,971

897,476

98,495

11.0

12.7

11.9

民生費

2,884,751

3,027,044

△142,293

△4.7

36.9

40.0

衛生費

1,060,234

1,001,548

58,686

5.9

13.6

13.2

労働費

10

18

△8

△44.4

0.0

0.0

農林水産業費

170,620

159,698

10,922

6.8

2.2

2.1

商工費

14,059

16,244

△2,185

△13.5

0.2

0.2

土木費

750,726

569,957

180,769

31.7

9.6

7.5

消防費

322,330

293,022

29,308

10.0

4.1

3.9

教育費

818,710

719,801

98,909

13.7

10.5

9.5

災害復旧費

2,965

3,030

△65

△2.1

0.0

0.0

公債費

671,215

747,270

△76,055

△10.2

8.6

9.9

予備費

11,671

15,425

△3,754

△24.3

0.1

0.2

合 計

7,820,000

7,570,000

250,000

3.3

100.0

100.0

目的別の主な増減(職員の異動による人件費の増減は省略します。)

・ 総務費 財政調整基金積立金の増 1億2,070万円
       参議院議員通常選挙費の増 991万円      
・ 民生費 れいんぼー幼児園建設事業費の減 △5億774万円
       国民健康保険特別会計繰出金の増 2億1,771万円
       福岡県介護保険広域連合本部負担金の増 9,767万円
・ 衛生費 清掃施設組合負担金の増 4,428万円
・ 土木費   道路改良費の増 1億5,065万円
・ 消防費 糟屋南部消防組合への負担金の増 1,585万円
・ 公債費 新規町債償還開始と既町債償還終了の増減 △7,605万円

 【歳出】(性質別)                       単位:千円、%

性質名25年度予算

24年度予算

増減額

増減率

構成比

 

A

B

A - B

 

25年度

24年度

人件費1,212,462

1,189,231

23,231

2.0

15.5

15.7

物件費1,376,357

1,283,891

92,466

7.2

17.6

16.9

維持補修費59,539

65,575

△6,036

△9.2

0.8

0.9

扶助費1,324,413

1,275,468

48,945

3.8

16.9

16.8

補助費等1,112,235

1,278,372

△166,137

△13.0

14.2

16.9

普通建設事業費553,208

826,300

△273,092

△33.0

7.1

10.9

災害復旧事業費2,965

3,030

△65

△2.1

0.0

0.1

公債費671,215

747,270

△76,055

△10.2

8.6

9.9

積立金157,550

36,589

120,961

330.6

2.0

0.5

投資出資金19,061

23.494

△4,433

△18.9

0.2

0.3

貸付金1,196

1,196

0

0.0

0.0

0.0

繰出金1,318,128

824,159

493,969

59.9

16.9

10.9

予備費11,671

15,425

△3,754

△24.3

0.2

0.2

合計7,820,000

7,570,000

250,000

3.3

100.0

100.0

  性質別の主な増減(目的別の増減と一部重複)

・ 人件費 退職手当組合負担率の引き上げによる増 19,389万円
・ 物件費 れいんぼー幼児園6,422万円、道路台帳整備3,300万円
・ 扶助費 障害者支援、自立支援給付の増 6,600万円
・ 普通建設事業費 れいんぼー幼児園建設事業費の減 △5億774万円
・ 公債費   新規町債償還開始と既町債償還終了の増減 △7,606万円
・ 積立金 財政調整積立金の増 1億2,070万円

 【基金残高】(一般会計)                             単位:千円

基金名

24年度増減見込

24年度末見込

25年度増減見込

25年度末見込

積立

取崩

積立

取崩

財政調整基金

218,284

94,465

2,334,083

157,296

530,000

1,961,379

減債基金

154

281,684

0

0

0

0

自然教育林基金

24,055

24,000

20,038

48

0

20,086

水道水源保全基金

273

0

136,692

205

25,920

110,977

住民生活に光をそそぐ基金

1

5,653

0

0

0

0

合  計

242,767

405,802

2,490,813

157,549

555,920

2,092,442