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平成27年度 須恵町予算の概要

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年10月28日更新

平成27年度 須恵町予算の概要

1.予算規模

                          単位:千円、%

会計名27年度予算額26年度予算額

比  較

増減額増減率
一般会計

8,370,000

7,910,000

460,000

5.8

特別会計
 国民健康保険

3,875,000

3,343,138

531,862

15.9

 後期高齢者医療

288,000

266,690

21,310

8.0

 公共下水道事業

1,207,000

1,194,613

12,387

1.0

 農業集落排水事業

78,000

79,465

△1,465

△1.8

 水道事業

928,628

968,874

△40,246

△4.2

特別会計等小計

6,376,628

5,852,780

523,848

9.0

総合計

14,746,628

13,762,780

983,848

7.1

須恵町の総予算は147億4662万8千円で、前年度に比べ9億8384万8千円(7.1%)の増となっています。一般会計予算は83億7千万円で、前年度に比べ4億6000万円(5.8%)の増となっています。これは須恵中学校校舎外壁改修工事、今年度から実施する中学校ランチサービス業務委託や統一地方選挙費等が盛り込まれているからです。

水道事業を含む特別会計予算は、63億7662万8千円で、前年度に比べ5億2384万8千円(9.0%)の増となっています。国民健康保険加入者の増加や医療費の伸びにより、国民健康保険及び後期高齢者医療の予算が増加しています。 

 

2.一般会計予算の概要

【歳入】                               単位:千円、%

27年度予算

26年度予算

増減額   

増減率

構成比

 

A

B

A - B

 

27年度

26年度

町税

2,599,317

2,570,464

28,853

1.1

31.1

32.5

地方譲与税

54,000

57,000

△3,000

△5.3

0.6

0.7

利子割交付金

5,700

6,000

△300

△5.0

0.1

0.1

配当割交付金

16,000

10,000

6,000

60.0

0.2

0.1

株式等譲渡所得割交付金

15,000

1,300

13,700

1053.8

0.2

0.0

地方消費税交付金

380,000

276,000

104,000

37.7

4.5

3.5

自動車取得税交付金

10,000

10,000

0

0.0

0.1

0.1

地方特例交付金

24,000

20,000

4,000

20.0

0.3

0.3

地方交付税

2,115,922

2,142,903

△26,981

△1.3

25.3

27.1

交通安全対策特別交付金

4,700

4,700

0

0.0

0.1

0.1

分担金及び負担金

160,044

137,468

22,576

16.4

1.9

1.7

使用料及び手数料

145,232

142,172

3,060

2.2

1.7

1.8

国庫支出金

977,525

955,687

21,838

2.3

11.7

12.1

県支出金

497,547

467,254

30,293

6.5

5.9

5.9

財産収入

47,730

45,652

2,078

4.6

0.6

0.6

寄附金

17

17

0

0.0

0.0

0.0

繰入金

520,005

410,005

110,000

26.8

6.2

5.2

繰越金

100,000

100,000

0

0.0

1.2

1.3

諸収入

103,361

83,278

20,083

24.1

1.2

1.0

町債

593,900

470,100

123,800

26.3

7.1

5.9

合 計

8,370,000

7,910,000

460,000

5.8

100.0

100.0

町税は個人住民税、固定資産税の増収を見込んでいます。全体では2885万3千円の増収を見込んでいます。
地方消費税交付金は1億400万円(37.7%)の増収を見込んでいます。
分担金及び負担金は中学校ランチサービス実施等により2257万円(16.4%)の増収を見込んでいます。
繰入金は、事業費の財源として財政調整基金から5億2000万円繰り入れています。

 

【歳出】(款別)                       単位:千円、%

27年度予算

26年度予算

増減額

増減率

構成比

 

A

B

A - B

 

27年度

26年度

議会費

115,425

116,154

△729

△0.6

1.4

1.5

総務費

962,191

775,994

186,197

24.0

11.5

9.8

民生費

3,098,625

3,037,248

61,377

2.0

37.0

38.4

衛生費

1,100,557

1,074,482

26,075

2.4

13.2

13.6

労働費

10

10

0

0.0

0.0

0.0

農林水産業費

173,381

182,930

△9,549

△5.2

2.1

2.3

商工費

18,714

17,603

1,111

6.3

0.2

0.2

土木費

754,973

811,548

△56,575

△7.0

9.0

10.2

消防費

345,742

345,106

636

0.2

4.1

4.4

教育費

1,212,034

863,873

348,161

40.3

14.5

10.9

災害復旧費

3,360

4,965

△1,605

△32.3

0.0

0.1

公債費

572,405

665,521

△93,116

△14.0

6.8

8.4

予備費

12,583

14,566

△1,983

△13.6

0.2

0.2

合 計

8,370,000

7,910,000

460,000

5.8

100.0

100.0

目的別の主な増減(職員の異動による人件費の増減は省略します。)

・ 総務費 自治体クラウドサービス提供業務委託料の増 6269万円
       県知事、県議一般選挙費の増 1047万円
         町議会議員選挙費の増 1039万円
・ 民生費 国民健康保険特別会計繰出金の増 2507万円
                保育実施負担金の増 2240万円
                後期高齢者医療療養給付費負担金の増 2046万円
                福岡県介護保険広域連合本部負担金の増 1784万円
・ 衛生費 ごみ袋製作費の増 2437万円
・ 土木費   道路新設改良費の減 △4990万円
・ 教育費 須恵中学校校舎外壁改修工事請負費の増 5000万円
                  中学校ランチサービス業務委託料の増 3040万円
・ 公債費 新規町債償還開始と既町債償還終了の増減 △9311万円

 【歳出】(性質別)                       単位:千円、%

性質名27年度予算

26年度予算

増減額

増減率

構成比

 

A

B

A - B

 

27年度

26年度

人件費

1,225,078

1,222,905

2,173

0.2

14.6

15.5

物件費

1,735,952

1,490,750

245,202

16.4

20.7

18.8

維持補修費

78,528

64,677

13,851

21.4

0.9

0.8

扶助費

1,418,133

1,409,857

8,276

0.6

17.0

17.8

補助費等

1,249,554

1,272,793

△23,239

△1.8

14.9

16.1

普通建設事業費

631,816

452,178

179,638

39.7

7.6

5.7

災害復旧事業費

3,360

4,965

△1,605

△32.3

0.0

0.1

公債費

572,405

665,521

△93,116

△14.0

6.8

8.4

積立金

3,891

3,747

144

3.8

0.1

0.0

投資出資金

20,353

20,652

△299

△1.4

0.3

0.3

貸付金

1,196

1,196

0

0.0

0.0

0.0

繰出金

1,417,151

1,286,193

130,958

10.2

16.9

16.3

予備費

12,583

14,566

△1,983

△13.6

0.2

0.2

合計

8,370,000

7,910,000

460,000

5.8

100.0

100.0

  性質別の主な増減(目的別の増減と一部重複)

・ 物件費 自治体クラウドサービス提供業務委託料の増6269万円、中学校ランチサービス業務委託料の増3040万円、ごみ袋製作費の増2437万円、社会保障・税番号制度システム整備業務委託料の増2299万円
・ 補助費 保育実施負担金の増2240万円、南部三町モーターサイレン吹鳴システム整備工事負担金の増2200万円、臨時福祉給付金の減△9700万円、子育て世帯臨時特例給付金の減△2203万円
・ 普通建設事業費 須恵中学校校舎外壁改修工事請負費の増5000万円、庁舎自家発電機取替工事請負費の増1728万円、福祉センター空調機器改修工事請負費の増350万円
・災害復旧事業費 観音谷地区災害復旧事業費の増 2000万円
・ 公債費   新規町債償還開始と既町債償還終了の増減 △9311万円
・ 繰出金 公共下水道事業特別会計繰出金の増2804万円、国民健康保険特別会計繰出金の増2507万円、後期高齢者医療療養給付費負担金の増2046万円

 

 【基金残高】(一般会計)                        単位:千円 

基金名

26年度増減見込み

26年度末見込

27年度増減見込

27年度末見込

積立

取崩

積立

取崩

財政調整基金

6,448

0

2,585,793

3,264

520,000

2,069,057

減債基金

406

0

282,351

424

0

282,775

自然教育林基金

31

0

20,135

36

0

20,171

水道水源保全基金

217

0

111,212

167

0

111,379

合  計

7,012

0

2,999,491

3,891

520,000

2,483,382