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平成28年度 須恵町予算の概要

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年10月31日更新

平成28年度 須恵町予算の概要

1.予算規模

                          単位:千円、%

会計名28年度予算額27年度予算額

比  較

増減額増減率
一般会計

9,060,000

8,370,000

690,000

8.2

特別会計
 国民健康保険

3,773,000

3,875,000

△102,000

△2.6

 後期高齢者医療

281,000

288,000

△7,000

△2.4

 公共下水道事業

1,178,000

1,207,000

△29,000

△2.4

 農業集落排水事業

77,000

78,000

△1,000

△1.3

 水道事業

903,633

928,628

△24,995

△2.7

特別会計等小計

6,212,633

6,376,628

△163,995

△2.6

総合計

15,272,633

14,746,628

526,005

3.6

須恵町の総予算は152億7263万3千円で、前年度に比べ5億2600万5千円(3.6%)の増となっています。
一般会計予算は90億6000万円で、前年度に比べ6億9000万円(8.2%)の増となっています。これは地域
消費喚起・生活支援型事業費(プレミアム付商品券発行事業)や臨時福祉給付金給付事業費などが盛り
込まれているからです。

水道事業を含む特別会計予算は、62億1263万3千円で、前年度に比べ1億6399万5千円(△2.6%)の減と
なっています。 

 

2.一般会計予算の概要

【歳入】                               単位:千円、%

28年度予算

27年度予算

増減額   

増減率

構成比

 

A

B

A - B

 

28年度

27年度

町税

2,738,044

2,599,317

138,727

5.3

30.2

31.1

地方譲与税

58,000

54,000

4,000

7.4

0.6

0.6

利子割交付金

5,000

5,700

△700

△12.3

0.1

0.1

配当割交付金

31,000

16,000

15,000

93.8

0.3

0.2

株式等譲渡所得割交付金

27,000

15,000

12,000

80.0

0.3

0.2

地方消費税交付金

505,000

380,000

125,000

32.9

5.6

4.5

自動車取得税交付金

13,000

10,000

3,000

30.0

0.1

0.1

地方特例交付金

30,000

24,000

6,000

25.0

0.3

0.3

地方交付税

2,094,000

2,115,922

△21,922

△1.0

23.1

25.3

交通安全対策特別交付金

5,300

4,700

600

12.8

0.1

0.1

分担金及び負担金

156,472

160,044

△3,572

△2.2

1.7

1.9

使用料及び手数料

148,909

145,232

3,677

2.5

1.6

1.7

国庫支出金

1,173,491

977,525

195,966

20.0

13.0

11.7

県支出金

518,037

497,547

20,490

4.1

5.7

5.9

財産収入

51,563

47,730

3,833

8.0

0.6

0.6

寄附金

316

17

299

1758.8

0.0

0.0

繰入金

560,005

520,005

40,000

7.7

6.2

6.2

繰越金

100,000

100,000

0

0.0

1.1

1.2

諸収入

222,963

103,361

119,602

115.7

2.5

1.2

町債

621,900

593,900

28,000

4.7

6.9

7.1

合 計

9,060,000

8,370,000

690,000

8.2

100.0

100.0

町税は個人住民税、固定資産税のほか増収を見込んでいます。全体では1億3872万7千円の増収を見込んでいます。
地方消費税交付金は1億2500万円(32.9%)の増収を見込んでいます。
国庫支出金は臨時福祉給付金給付事業の実施等により1億9596万6千円(20.0%)の増収を見込んでいます。
繰入金は、事業費の財源として財政調整基金から5億6000万円繰り入れています。

 

【歳出】(款別)                        単位:千円、%

28年度予算

27年度予算

増減額

増減率

構成比

 

A

B

A - B

 

28年度

27年度

議会費

113,062

115,425

△2,363

△2.0

1.3

1.4

総務費

1,068,216

962,191

106,025

11.0

11.8

11.5

民生費

3,788,130

3,098,625

689,505

22.3

41.8

37.0

衛生費

1,090,424

1,100,557

△10,133

△0.9

12.0

13.2

労働費

10

10

0

0.0

0.0

0.0

農林水産業費

167,971

173,381

△5,410

△3.1

1.9

2.1

商工費

18,619

18,714

△95

△0.5

0.2

0.2

土木費

783,131

754,973

28,158

3.7

8.7

9.0

消防費

338,350

345,742

△7,392

△2.1

3.7

4.1

教育費

1,076,281

1,212,034

△135,753

△11.2

11.9

14.5

災害復旧費

3,360

3,360

0

0.0

0.0

0.0

公債費

599,834

572,405

27,429

4.8

6.6

6.8

予備費

12,612

12,583

29

0.2

0.1

0.2

合 計

9,060,000

8,370,000

690,000

8.2

100.0

100.0

目的別の主な増減(職員の異動による人件費の増減は省略します。)

■ 総務費
  消費喚起型プレミアム付商品券発行事業の増 1億4800万円
  参議院議員通常選挙費の増 1252万円
■ 民生費
  アザレア幼児園建設事業費の増 3億1195万円
  保育実施負担金の増 3145万円
  後期高齢者医療療養給付費負担金の増 5068万円
  国民健康保険繰出金の増 2821万円
■ 衛生費
  ごみ袋製作費の減 △1208万円
■ 土木費
  道路新設改良費の増 3817万円
■ 教育費
  須恵中学校校舎外壁改修工事請負費の増 5000万円
  文化会館空調更新工事請負費の増 4909万円
■ 公債費
  新規町債償還開始と既町債償還終了の増減 2743万円

 【歳出】(性質別)                       単位:千円、%

性質名28年度予算

27年度予算

増減額

増減率

構成比

 

A

B

A - B

 

28年度

27年度

人件費

1,265,629

1,225,078

40,551

3.3

14.0

14.6

物件費

1,776,846

1,735,952

40,894

2.4

19.6

20.7

維持補修費

71,849

78,528

△6,679

△8.5

0.8

0.9

扶助費

1,528,317

1,418,133

110,184

7.8

16.9

17.0

補助費等

1,540,771

1,249,554

291,217

23.3

17.0

14.9

普通建設事業費

803,302

631,816

171,486

27.1

8.9

7.6

災害復旧事業費

3,360

3,360

0

0.0

0.0

0.0

公債費

599,834

572,405

27,429

4.8

6.6

6.8

積立金

3,678

3,891

△213

△5.5

0.0

0.1

投資出資金

16,560

20,353

△3,793

△18.6

0.2

0.3

貸付金

1,196

1,196

0

0.0

0.0

0.0

繰出金

1,436,046

1,417,151

18,895

1.3

15.9

16.9

予備費

12,612

12,583

29

0.2

0.1

0.2

合計

9,060,000

8,370,000

690,000

8.2

100.0

100.0

  性質別の主な増減(目的別の増減と一部重複)

・ 物件費
  須恵町多目的公園(仮称)整備工事に伴う調査設計業務委託料の増 1500万円
  小学校エアコン購入費の増 1090万円
  地域防災計画策定業務委託料の増 1080万円
  消費喚起型プレミアム付商品券発行事業支援業務委託料の増 800万円
・ 補助費
  臨時福祉給付金の増 2億6400万円
  プレミアム付商品券交付金の増 1億3800万円
・ 普通建設事業費
  アザレア幼児園建設工事請負費の増 2億9376万円
  須恵中学校校舎外壁改修工事請負費の増 5000万円
  文化会館空調更新工事請負費の増 4909万円
・ 公債費
    新規町債償還開始と既町債償還終了の増減 2743万円
・ 繰出金
  国民健康保険特別会計繰出金の増 2821万円
  福岡県介護保険広域連合本部負担金の増 669万円
  後期高齢者医療療養給付費負担金の増 507万円

 【基金残高】(一般会計)                             単位:千円 

基金名

27年度増減見込み

27年度末見込

28年度増減見込

28年度末見込

積立

取崩

積立

取崩

財政調整基金

12,174

364,551

2,233,416

3,048

560,000

1,676,464

減債基金

570

0

282,921

425

0

283,346

自然教育林基金

46

0

20,181

36

0

20,217

水道水源保全基金

219

0

111,431

168

0

111,599

合  計

13,009

364,551

2,647,949

3,677

560,000

2,091,626