ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

平成29年度 須恵町予算の概要

印刷用ページを表示する 掲載日:2017年3月17日更新

平成29年度の須恵町の予算は3月定例議会に提出され、本議会において可決されました。
※予算書のダウンロードは、ページの最下部から出来ます。

1.予算規模

                            単位:千円、%

会 計29年度予算額28年度予算額

比 較

増 減 額増 減 率
一般会計

8,350,000

9,060,000

△710,000

△7.8

特別会計
 国民健康保険

3,816,000

3,773,000

43,000

1.1

 後期高齢者医療

312,000

281,000

31,000

11.0

 公共下水道事業

1,107,000

1,178,000

△71,000

△6.0

 農業集落排水事業

79,000

77,000

2,000

2.6

 水道事業

946,920

903,633

43,287

4.8

特別会計小計

6,260,920

6,212,633

48,287

0.8

総 合 計

14,610,920

15,272,633

△661,713

△4.3

 ・須恵町の総予算は146億1,092万円で、前年度に比べ6億6,171万3千円(△4.3%)の減となっています。
 ・一般会計予算は83億5,000万円で、前年度に比べ7億1,000万円(△7.8%)の減となっています。これは、前年度では
  幼児園建設事業費や臨時福祉給付金給付事業費などが盛り込まれており、また各種事業の抑制をおこなったためです。
 ・水道事業を含む特別会計予算は、62億6,092万円で、前年度に比べ4,828万7千円(0.8%)の増となっています。 

 

2.一般会計予算の概要

【歳入】                                 単位:千円、%

内 訳 (款)

29年度予算

28年度予算

増 減 額   

増 減 率

構 成 比

 

A

B

A - B

 

29年度

28年度

町税

2,789,026

2,738,044

50,982

1.9

33.4

30.2

地方譲与税

58,000

58,000

0

0.0

0.7

0.6

利子割交付金

6,700

5,000

1,700

34.0

0.1

0.1

配当割交付金

13,000

31,000

△18,000

△58.1

0.1

0.3

株式等譲渡所得割交付金

15,000

27,000

△12,000

△44.4

0.2

0.3

地方消費税交付金

439,000

505,000

△66,000

△13.1

5.2

5.6

自動車取得税交付金

18,000

13,000

5,000

38.5

0.2

0.1

地方特例交付金

33,000

30,000

3,000

10.0

0.4

0.3

地方交付税

1,900,000

2,094,000

△194,000

△9.3

22.7

23.1

交通安全対策特別交付金

5,000

5,300

△300

△5.7

0.1

0.1

分担金及び負担金

155,750

156,472

△722

△0.5

1.9

1.7

使用料及び手数料

150,410

148,909

1,501

1.0

1.8

1.6

国庫支出金

869,828

1,173,491

△303,663

△25.9

10.4

13.0

県支出金

539,474

518,037

21,437

4.1

6.5

5.7

財産収入

47,415

51,563

△4,148

△8.0

0.6

0.6

寄附金

36,006

316

35,690

11,294.3

0.4

0.0

繰入金

510,005

560,005

△50,000

△8.9

6.1

6.2

繰越金

100,000

100,000

0

0.0

1.2

1.1

諸収入

116,686

222,963

△106,277

△47.7

1.4

2.5

町債

547,700

621,900

△74,200

△11.9

6.6

6.9

合 計

8,350,000

9,060,000

△710,000

△7.8

100.0

100.0

歳入の主な増減

 ・町税は個人住民税、固定資産税の増収を見込んでいます。全体では5,098万2千円(1.9%)の増収を見込んでいます。
 ・地方交付税は普通交付税、特別交付税と合わせて1億9,400万円(△9.3%)の減収を見込んでいます。
 ・国庫支出金は臨時福祉給付金給付事業の未実施等により3億366万3千円(△25.9%)の減収を見込んでいます。
 ・繰入金は、事業費の財源として財政調整基金から5億1,000万円繰り入れています。

 

【歳出】(款別)                         単位:千円、%

内 訳 (款)

29年度予算

28年度予算

増 減 額

増 減 率

構 成 比

 

A

B

A - B

 

29年度

28年度

議会費

110,657

113,062

△2,405

△2.1

1.3

1.3

総務費

869,998

1,068,216

△198,218

△18.6

10.4

11.8

民生費

3,318,388

3,788,130

△469,742

△12.4

39.7

41.8

衛生費

995,772

1,090,424

△94,652

△8.7

11.9

12.0

労働費

10

10

0

0.0

0.0

0.0

農林水産業費

323,054

167,971

155,083

92.3

3.9

1.9

商工費

53,713

18,619

35,094

188.5

0.7

0.2

土木費

738,722

783,131

△44,409

△5.7

8.9

8.7

消防費

419,181

338,350

80,831

23.9

5.0

3.7

教育費

931,189

1,076,281

△145,092

△13.5

11.2

11.9

災害復旧費

3,360

3,360

0

0.0

0.0

0.0

公債費

566,405

599,834

△33,429

△5.6

6.8

6.6

予備費

19,551

12,612

6,939

55.0

0.2

0.1

合 計

8,350,000

9,060,000

△710,000

△7.8

100.0

100.0

目的別の主な増減(職員の異動による人件費の増減は省略します。)

■ 総務費
  ・消費喚起型プレミアム付商品券発行事業の減 △1億4,800万円
■ 民生費
  ・障害者支援費・自立支援給付費の増 5,556万円
  ・福岡県介護保険広域連合本部負担金の増 1,965万円
  ・アザレア幼児園建設事業費の減 △3億1,195万円
  ・臨時福祉給付金の減 △2億7,677万円
  ・国民健康保険繰出金の減 △8,940万円
■ 衛生費
  ・須恵町外二ヶ町清掃施設組合負担金の減 △5,924万円
■ 農林水産業費
  ・旅石地区水路改良工事請負費の増 1億5,000万円
■ 商工費
  ・プレミアム付商品券発行事業補助金・事務補助金の増 2,765万円
■ 土木費
  ・道路新設改良費の減 △1億434万円
■ 教育費
  ・須恵中学校校舎外壁改修工事請負費の減 △1億350万円
  ・文化会館空調更新工事請負費の減 △4,909万円
■ 公債費
  ・新規町債償還開始と既町債償還終了の増減 △3,343万円

 

 【歳出】(性質別)                        単位:千円、%

内 訳 (性質)29年度予算

28年度予算

増 減 額

増 減 率

構 成 比

 

A

B

A - B

 

29年度

28年度

人件費

1,269,202

1,265,629

3,573

0.3

15.2

14.0

物件費

1,696,450

1,776,846

△80,396

△4.5

20.3

19.6

維持補修費

73,283

71,849

1,434

2.0

0.9

0.8

扶助費

1,580,685

1,528,317

52,368

3.4

18.9

16.9

補助費等

1,147,867

1,540,771

△392,904

△25.5

13.8

17.0

普通建設事業費

594,281

803,302

△209,021

△26.0

7.1

8.9

災害復旧事業費

3,360

3,360

0

0.0

0.0

0.0

公債費

566,405

599,834

△33,429

△5.6

6.8

6.6

積立金

2,185

3,678

△1,493

△40.6

0.0

0.0

投資及び出資金

14,525

16,560

△2,035

△12.3

0.2

0.2

貸付金

1,196

1,196

0

0.0

0.0

0.0

繰出金

1,381,010

1,436,046

△55,036

△3.8

16.6

15.9

予備費

19,551

12,612

6,939

55.0

0.2

0.1

合 計

8,350,000

9,060,000

△710,000

△7.8

100.0

100.0

  性質別の主な増減(目的別の増減と一部重複)

■ 物件費
  ・須恵町多目的公園(仮称)整備工事に伴う調査設計業務委託料の減 △1,500万円
  ・地域防災計画策定業務委託料の減 △1,080万円
  ・その他委託料合計の減(上記2件含) △7,145万円
■ 扶助費
  ・障害者支援費・自立支援給付費の増 5,556万円
■ 補助費等
  ・臨時福祉給付金の減 △2億6,400万円
  ・プレミアム付商品券交付金の減 △1億3,800万円
■ 普通建設事業費
  ・旅石地区水路改良工事請負費の増 1億5,000万円
  ・アザレア幼児園建設工事請負費の減 △2億9,376万円
  ・須恵中学校校舎外壁改修工事請負費の減 1億円
■ 繰出金
  ・福岡県介護保険広域連合本部負担金の増 1,965万円
  ・国民健康保険特別会計繰出金の減 △8,940万円

 

 【基金残高】(一般会計)                            単位:千円 

基 金

28年度増減見込

28年度末見込

29年度増減見込

29年度末見込

積 立

取 崩

積 立

取 崩

財政調整基金

4,932

584,000

2,015,120

1,807

510,000

1,506,927

減債基金

425

0

283,346

256

0

283,602

自然教育林基金

46

0

20,216

20

0

20,236

水道水源保全基金

168

0

111,599

101

0

111,700

合 計

5,571

584,000

2,430,281

2,184

510,000

1,922,465

平成29年度 須恵町一般会計予算書

 

平成29年度 須恵町当初予算一般会計(表紙~第3表) [PDFファイル/533KB]

平成29年度 須恵町当初予算一般会計(歳入歳出予算事項別明細書) [PDFファイル/3.71MB]

平成29年度 当初予算一般会計(給与費明細~地方債調書) [PDFファイル/281KB]

※参考資料

平成29年度予算 地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充当された経費について [PDFファイル/85KB]



予算書は、総務課(役場3階)でもご覧いただけます。お気軽にご利用ください。

 


Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)