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平成30年度 須恵町予算の概要

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年3月22日更新

平成30年度の須恵町の予算は3月定例議会に提出され、本議会において可決されました。
※予算書のダウンロードは、ページの最下部から出来ます。

1.予算規模

                            単位:千円、%

会 計30年度予算額29年度予算額

比 較

増 減 額増 減 率
一般会計

8,000,000

8,350,000

△350,000

△4.2

特別会計
 国民健康保険

3,030,000

3,816,000

△786,000

△20.6

 後期高齢者医療

326,000

312,000

14,000

4.5

 公共下水道事業

1,183,000

1,107,000

76,000

6.9

 農業集落排水事業

85,000

79,000

6,000

7.6

 水道事業

811,133

946,920

△135,787

△14.3

特別会計小計

5,435,133

6,260,920

△825,787

△13.2

総 合 計

13,435,133

14,610,920

△1,175,787

△8.0

 ・須恵町の総予算は134億3,513万円で、前年度に比べ11億7,578万7千円(△8.0%)の減となっています。
 ・一般会計予算は80億円で、前年度に比べ3億5,000万円(△4.2%)の減となっています。これは、前年度では
  旅石地区水路改良工事や城山防災会館(仮称)建設工事などが盛り込まれており、また各種事業抑制をおこなったためです。
 ・水道事業を含む特別会計予算は、54億3,513万3千円で、前年度に比べ8億2,578万7千円(△13.2%)の減となっています。 

 

2.一般会計予算の概要

【歳入】                                 単位:千円、%

内 訳 (款)

30年度予算

29年度予算

増 減 額   

増 減 率

構 成 比

 

A

B

A - B

 

30年度

29年度

町税

2,833,476

2,789,026

44,450

1.6

35.4

33.4

地方譲与税

60,000

58,000

2,000

3.4

0.7

0.7

利子割交付金

6,000

6,700

△700

△10.4

0.1

0.1

配当割交付金

11,000

13,000

△2,000

△15.4

0.1

0.1

株式等譲渡所得割交付金

15,000

15,000

-

0.0

0.2

0.2

地方消費税交付金

451,000

439,000

12,000

2.7

5.6

5.2

自動車取得税交付金

22,000

18,000

4,000

22.2

0.3

0.2

地方特例交付金

34,000

30,000

1,000

3.0

0.4

0.4

地方交付税

1,845,000

1,900,000

△55,000

△2.9

23.1

22.7

交通安全対策特別交付金

5,100

5,000

100

2.0

0.1

0.1

分担金及び負担金

168,534

155,750

12,784

8.2

2.1

1.9

使用料及び手数料

150,835

150,410

425

0.3

1.9

1.8

国庫支出金

859,120

869,828

△10,708

△1.2

10.7

10.4

県支出金

558,803

539,474

19,329

3.6

7.0

6.5

財産収入

44,860

47,415

△2,555

△5.4

0.6

0.6

寄附金

10,006

36,006

△26,000

△72.2

0.1

0.4

繰入金

250,005

510,005

△260,000

△51.0

3.1

6.1

繰越金

100,000

100,000

-

0.0

1.3

1.2

諸収入

130,761

116,686

14,075

12.1

1.6

1.4

町債

444,500

547,700

△103,200

△18.8

5.6

6.6

合 計

8,000,000

8,350,000

△350,000

△4.2

100.0

100.0

歳入の主な増減

 ・町税は個人住民税、法人町民税、固定資産税の増収を見込んでいます。全体では4,445万円(1.6%)の増収を見込んでいます。
 ・地方交付税は、普通交付税、特別交付税と合わせて5,500万円(△2.9%)の減収を見込んでいます。
 ・町債は起債対象事業の縮減等により1億320万(△18.8%)の減収を見込んでいます。
 ・繰入金は、事業費の財源として財政調整基金から2億5,000万円繰り入れています。

 

【歳出】(款別)                         単位:千円、%

内 訳 (款)

30年度予算

29年度予算

増 減 額

増 減 率

構 成 比

 

A

B

A - B

 

30年度

29年度

議会費

107,664

110,657

△2,993

△2.7

1.3

1.3

総務費

928,016

869,998

58,018

6.7

11.6

10.4

民生費

3,300,438

3,318,388

△17,950

△0.5

41.3

39.7

衛生費

910,058

995,772

△85,714

△8.6

11.4

11.9

労働費

10

10

-

0.0

0.0

0.0

農林水産業費

159,965

323,054

△163,089

△50.5

2.0

3.9

商工費

22,116

53,713

△31,597

△58.8

0.3

0.7

土木費

602,146

738,722

△136,576

△18.5

7.5

8.9

消防費

375,929

419,181

△43,252

△10.3

4.7

5.0

教育費

1,038,383

931,189

107,194

11.5

13.0

11.2

災害復旧費

3,360

3,360

-

0.0

0.0

0.0

公債費

529,234

566,405

△37,171

△6.6

6.6

6.8

予備費

22,681

19,551

3,130

16.0

0.3

0.2

合 計

8,000,000

8,350,000

△350,000

△4.2

100.0

100.0

目的別の主な増減(職員の異動による人件費の増減は省略します。)

■ 総務費
  ・須恵町多目的公園(仮称)造成工事の増 3,000万円
  ・社会保障・税番号制度システム整備業務委託の増 983万円 
■ 民生費
  ・障害者支援費・自立支援給付費の増 2,304万円
  ・保育実施負担金の増 6,743万円
  ・児童手当の減 △1,080万円
  ・国民健康保険繰出金の減 △9,900万円
■ 衛生費
  ・須恵町外二ヶ町清掃施設組合負担金の減 △1億713万円
■ 農林水産業費
  ・旅石地区水路改良工事請負費の減 1億5,000万円
■ 商工費
  ・プレミアム付商品券発行事業補助金・事務補助金の減 △2,699万円
■ 土木費
  ・道路新設改良費の減 △7,900万円
  ・須恵中央駅前公園(仮称)用地取得費の減 △3,000万円
■ 消防費
  ・粕屋南部消防組合負担金の増 2,738万円
  ・城山防災会館(仮称)建設工事の減 △8,500万円
■ 教育費
  ・須恵第三小学校校舎外壁・防水改修工事の増 8,500万円
  ・第一小下水道接続工事請負費の増 2,526万円
■ 公債費
  ・新規町債償還開始と既町債償還終了の増減 △3,717万円

 

 【歳出】(性質別)                        単位:千円、%

内 訳 (性質)30年度予算

29年度予算

増 減 額

増 減 率

構 成 比

 

A

B

A - B

 

30年度

29年度

人件費

1,319,890

1,269,202

50,688

4.0

16.5

15.2

物件費

1,727,166

1,696,450

30,716

1.8

21.6

20.3

維持補修費

67,142

73,283

△6,141

△8.4

0.8

0.9

扶助費

1,597,417

1,580,685

16,732

1.1

20.0

18.9

補助費等

1,087,616

1,147,867

△60251

△5.2

13.6

13.8

普通建設事業費

336,855

594,281

△257,426

△43.3

4.2

7.1

災害復旧事業費

3,360

3,360

-

0.0

0.0

0.0

公債費

529,234

566,405

△37,171

△6.6

6.6

6.8

積立金

2,215

2,185

30

1.4

0.0

0.0

投資及び出資金

13,425

14,525

△1,100

△7.6

0.2

0.2

貸付金

1,196

1,196

-

0.0

0.0

0.0

繰出金

1,291,803

1,381,010

△89,207

△6.5

16.2

16.6

予備費

22,681

19,551

3,130

16.0

0.3

0.2

合 計

8,000,000

8,350,000

△350,000

△4.2

100.0

100.0

  性質別の主な増減(目的別の増減と一部重複)

■人件費
  ・職員の昇給ならびに職員数の増による
■ 物件費
  ・議場設備リース料の増 913万円
  ・保育士派遣業務委託料の増 714万円
  ・その他委託料合計の増(上記1件以外) 618万円
■ 扶助費
  ・障害者支援費・自立支援給付費の増 2,304万円
■ 補助費等
  ・保育実施負担金の増 6,743万円
  ・須恵町外二ヶ町清掃施設組合負担金の減 △1億713万円
  ・粕屋南部消防組合負担金の増 2,738万円
  ・プレミアム付商品券発行事業補助金・事務補助金の減 △2,699万円
  ・浦尻池導水路等整備事業費負担金の減 △1,500万円
■ 普通建設事業費
  ・旅石地区水路改良工事の減 △1億5,000万円
  ・城山防災会館(仮称)建設工事の減 △8,500万円
  ・須恵中央駅前公園(仮称)用地取得費の減 △4,950万円
  ・須恵第三小学校校舎外壁・防水改修工事の増 8,500万円
■ 繰出金
  ・国民健康保険特別会計繰出金の減 △9,900万円

 

 【基金残高】(一般会計)                            単位:千円 

基 金

29年度増減見込

29年度末見込

30年度増減見込

30年度末見込

積 立

取 崩

積 立

取 崩

財政調整基金

6,537

197,848

2,107,802

1,792

250,000

1,859,594

減債基金

284

-

283,630

284

-

283,914

自然教育林基金

46

-

20,258

26

-

20,284

水道水源保全基金

112

-

111,711

112

-

111,823

合 計

6,979

197,848

2,523,401

2,214

250,000

2,275,615

平成30年度 須恵町一般会計予算書

 

平成30年度 須恵町一般会計当初予算書 [PDFファイル/4.06MB]

 

※参考資料

平成30年度予算 地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充当された経費について [PDFファイル/84KB]



予算書は、総務課(役場3階)でもご覧いただけます。お気軽にご利用ください。

 


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