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平成31年度 須恵町予算の概要

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年3月20日更新

平成31年度の須恵町の予算は3月定例議会に提出され、本議会において可決されました。
※予算書のダウンロードは、ページの最下部から出来ます。

1.予算規模

                            単位:千円、%

会 計31年度予算額30年度予算額

比 較

増 減 額増 減 率
一般会計

8,960,000

8,000,000

960,000

12.0

特別会計
 国民健康保険

3,128,000

3,030,000

98,000

3.2

 後期高齢者医療

354,000

326,000

28,000

8.6

 公共下水道事業

1,117,000

1,183,000

△66,000

△5.6

 農業集落排水事業

99,000

85,000

14,000

16.5

 水道事業

801,690

811,133

△9,443

△1.2

特別会計小計

5,499,690

5,435,133

64,557

△1.2

総 合 計

14,459,690

13,435,133

1,024,557

7.6

 ・須恵町の総予算は144億5,969万円で、前年度に比べ10億2,455万7千円(7.6%)の増となっています。
 ・一般会計予算は89億6,000万円で、前年度に比べ9億6,000万円(12.0%)の増となっています。これは、防災行政無線整備事業や庁舎非常用電源設備等改修工事、須恵第三小学校校舎外壁・防水改修工事などを予定しているためです。
 ・水道事業を含む特別会計予算は、54億9,969万円で、前年度に比べ6,455万7千円(1.2%)の増となっています。 

 

2.一般会計予算の概要

【歳入】                                 単位:千円、%

内 訳 (款)

31年度予算

30年度予算

増 減 額   

増 減 率

構 成 比

 

A

B

A - B

 

31年度

30年度

町税

2,941,075

2,833,476

107,599

3.8

32.8

35.4

地方譲与税

60,700

60,000

700

1.2

0.7

0.7

利子割交付金

5,000

6,000

△1,000

△16.7

0.1

0.1

配当割交付金

12,000

11,000

1,000

9.1

0.1

0.1

株式等譲渡所得割交付金

17,000

15,000

2,000

13.3.

0.2

0.2

地方消費税交付金

523,000

451,000

72,000

16.0

5.8

5.6

自動車取得税交付金

14,000

22,000

△8,000

△36.4

0.2

0.3

地方特例交付金

43,000

34,000

9,000

26.5

0.5

0.4

地方交付税

1,706,000

1,845,000

△139,000

△7.5

19.0

23.1

交通安全対策特別交付金

4,800

5,100

△300

△5.9

0.1

0.1

分担金及び負担金

122,190

168,534

△46,344

△27.5

1.4

2.1

使用料及び手数料

136,491

150,835

△14,344

△9.5

1.5

1.9

国庫支出金

960,529

859,120

101,409

11.8

10.7

10.7

県支出金

633,574

558,803

74,771

13.4

7.1

7.0

財産収入

46,973

44,860

2,113

4.7

0.5

0.6

寄附金

20,002

10,006

9,996

99.9

0.2

0.1

繰入金

500,006

250,005

250,001

100.0

5.6

3.1

繰越金

100,000

100,000

-

0.0

1.1

1.3

諸収入

135,860

130,761

5,099

3.9

1.5

1.6

町債

977,800

444,500

533,300

120.0

10.9

5.6

合 計

8,960,000

8,000,000

960,000

12.0

100.0

100.0

歳入の主な増減

 ・町税は個人住民税、法人町民税、固定資産税の増収を見込んでいます。全体では1億759万9千円(3.8%)の増収を見込んでいます。
 ・地方交付税は、普通交付税、特別交付税と合わせて1億3,900万円(△7.5%)の減収を見込んでいます。
 ・国庫支出金は、施設型給付費等国庫負担金等の増加により1億141万円(11.8%)の増収を見込んでいます。
 ・町債は起債対象事業の増加等により5億3,330万円(120.0%)の増収を見込んでいます。
 ・繰入金は、事業費の財源として財政調整基金から5億円繰り入れています。

 

【歳出】(款別)                         単位:千円、%

内 訳 (款)

31年度予算

30年度予算

増 減 額

増 減 率

構 成 比

 

A

B

A - B

 

31年度

30年度

議会費

114,037

107,664

6,373

5.9

1.3

1.3

総務費

1,333,972

928,016

405,956

43.7

14.9

11.6

民生費

3,509,852

3,300,438

209,414

6.3

39.2

41.3

衛生費

874,695

910,058

△35,363

△3.9

9.8

11.4

労働費

10

10

-

0.0

0.0

0.0

農林水産業費

168,249

159,965

8,284

5.2

1.9

2.0

商工費

23,186

22,116

1,070

4.8

0.2

0.3

土木費

611,168

602,146

9,022

1.5

6.8

7.5

消防費

760,285

375,929

384,356

102.2

8.5

4.7

教育費

978,323

1,038,383

△60,060

△5.8

10.9

13.0

災害復旧費

3,360

3,360

-

0.0

0.0

0.0

公債費

556,087

529,234

26,853

5.1

6.2

6.6

予備費

26,776

22,681

4,095

18.1

0.3

0.3

合 計

8,960,000

8,000,000

960,000

12.0

100.0

100.0

目的別の主な増減(職員の異動による人件費の増減は省略します。)

■ 総務費
  ・包括業務委託料の増 1億8,920万円
  ・庁舎非常用電源設備等改修工事の増 1億1,179万円 
■ 民生費
  ・障害者支援費・自立支援給付費の増 5,060万円
  ・保育実施負担金の増 3,926万円
  ・児童手当の増 2,040万円
  ・国民健康保険その他繰出金の増 1,900万円
■ 衛生費
  ・須恵町外二ヶ町清掃施設組合負担金の減 △3,022万円
■ 農林水産業費
  ・妻付堰導水路改良事業負担金の増 1,500万円
■ 土木費
  ・道路新設改良費の増 1,950万円
■ 消防費
  ・防災行政無線整備工事の増 3億9,379万円
■ 教育費
  ・第一小下水道接続工事請負費の減 △2,526万円
■ 公債費
  ・新規町債償還開始と既町債償還終了の増減 2,685万円

 

 【歳出】(性質別)                        単位:千円、%

内 訳 (性質)31年度予算

30年度予算

増 減 額

増 減 率

構 成 比

 

A

B

A - B

 

31年度

30年度

人件費

1,299,326

1,319,890

△20,564

△1.6

14.5

16.5

物件費

1,981,925

1,727,166

254,759

14.8

22.1

21.6

維持補修費

19,022

67,142

△48,120

△71.7

0.2

0.8

扶助費

1,679,186

1,597,417

81,769

5.1

18.7

20.0

補助費等

1,128,366

1,087,616

40,750

3.7

12.6

13.6

普通建設事業費

863,122

336,855

526,267

156.2

9.6

4.2

災害復旧事業費

3,360

3,360

-

0.0

0.0

0.0

公債費

556,087

529,234

26,853

5.1

6.2

6.6

積立金

23,723

2,215

21,508

971.0

0.3

0.0

投資及び出資金

17,223

13,425

3,798

28.3

0.2

0.2

貸付金

1,196

1,196

-

0.0

0.0

0.0

繰出金

1,360,688

1,291,803

68,885

5.3

15.2

16.1

予備費

26,776

22,681

4,095

18.1

0.3

0.3

合 計

8,960,000

8,000,000

960,000

12.0

100.0

100.0

  性質別の主な増減(目的別の増減と一部重複)

■人件費
  ・職員の昇給ならびに職員数の増による
■ 物件費
  ・包括業務委託料の増 1億8,920万円
  ・個別施設計画・教育施設保全計画策定業務委託料の増 2,569万円
  ・第六次総合計画策定支援業務委託料の増  601万円
■ 扶助費
  ・障害者支援費・自立支援給付費の増 5,060万円
  ・児童手当の増 2,040万円
■ 補助費等
  ・保育実施負担金の増 3,926万円
  ・妻付堰導水路改良事業負担金の増 1,500万円
  ・須恵町外二ヶ町清掃施設組合負担金の減 △3,022万円
■普通建設事業費  
  ・防災行政無線整備工事の増 3億9,379万円
  ・庁舎非常用電源設備等改良工事の増 1億1,179万円
  ・須恵町多目的公園(仮称)造成工事の増 2,000万円
■ 繰出金
  ・国民健康保険その他繰出金の増 1,900万円
  ・後期高齢者医療療養給付費負担金の増 1,724万円
 

 【基金残高】(一般会計)                            単位:千円 

基 金

30年度増減見込

30年度末見込

31年度増減見込

31年度末見込

積 立

取 崩

積 立

取 崩

財政調整基金

132,386

-

2,454,804

2,105

500,000

1,956,909

減債基金

284

-

283,914

284

-

284,198

ふるさと応援基金

---20,000-20,000
自然教育林基金

51

-

20,309

21

-

20,330

水道水源保全基金

112

-

111,823

112

-

111,935

合 計

132,833

-

2,870,850

22,522

500,000

2,393,372

平成31年度 須恵町一般会計予算書

 

平成31年度 須恵町一般会計当初予算書 [PDFファイル/2.32MB]

 

※参考資料

平成31年度予算 地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充当された経費について [PDFファイル/84KB]



予算書は、総務課(役場3階)でもご覧いただけます。お気軽にご利用ください。

 


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