平成30年度 須恵町予算の概要
平成30年度の須恵町の予算は3月定例議会に提出され、本議会において可決されました。
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1.予算規模
会計 | 30年度予算額 | 29年度予算額 | 比較 増減額 |
比較 増減率 |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 8,000,000 | 8,350,000 | -350,000 | -4.2 |
特別会計:国民健康保険 | 3,030,000 | 3,816,000 | -786,000 | -20.6 |
特別会計:後期高齢者医療 | 326,000 | 312,000 | 14,000 | 4.5 |
特別会計:公共下水道事業 | 1,183,000 | 1,107,000 | 76,000 | 6.9 |
特別会計:農業集落排水事業 | 85,000 | 79,000 | 6,000 | 7.6 |
特別会計:水道事業 | 811,133 | 946,920 | -135,787 | -14.3 |
特別会計小計 | 5,435,133 | 6,260,920 | -825,787 | -13.2 |
総合計 | 13,435,133 | 14,610,920 | -1,175,787 | -8.0 |
- 須恵町の総予算は134億3,513万円で、前年度に比べ11億7,578万7千円(-8.0%)の減となっています。
- 一般会計予算は80億円で、前年度に比べ3億5,000万円(-4.2%)の減となっています。これは、前年度では旅石地区水路改良工事や城山防災会館(仮称)建設工事などが盛り込まれており、また各種事業抑制をおこなったためです。
- 水道事業を含む特別会計予算は、54億3,513万3千円で、前年度に比べ8億2,578万7千円(-13.2%)の減となっています。
2.一般会計予算の概要
内訳 (款) | 30年度予算 (A) |
29年度予算 (B) |
増減額 (A - B) |
増減率 | 構成比 30年度 |
構成比 29年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
町税 | 2,833,476 | 2,789,026 | 44,450 | 1.6 | 35.4 | 33.4 |
地方譲与税 | 60,000 | 58,000 | 2,000 | 3.4 | 0.7 | 0.7 |
利子割交付金 | 6,000 | 6,700 | -700 | -10.4 | 0.1 | 0.1 |
配当割交付金 | 11,000 | 13,000 | -2,000 | -15.4 | 0.1 | 0.1 |
株式等譲渡所得割交付金 | 15,000 | 15,000 | - | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
地方消費税交付金 | 451,000 | 439,000 | 12,000 | 2.7 | 5.6 | 5.2 |
自動車取得税交付金 | 22,000 | 18,000 | 4,000 | 22.2 | 0.3 | 0.2 |
地方特例交付金 | 34,000 | 30,000 | 1,000 | 3.0 | 0.4 | 0.4 |
地方交付税 | 1,845,000 | 1,900,000 | -55,000 | -2.9 | 23.1 | 22.7 |
交通安全対策特別交付金 | 5,100 | 5,000 | 100 | 2.0 | 0.1 | 0.1 |
分担金及び負担金 | 168,534 | 155,750 | 12,784 | 8.2 | 2.1 | 1.9 |
使用料及び手数料 | 150,835 | 150,410 | 425 | 0.3 | 1.9 | 1.8 |
国庫支出金 | 859,120 | 869,828 | -10,708 | -1.2 | 10.7 | 10.4 |
県支出金 | 558,803 | 539,474 | 19,329 | 3.6 | 7.0 | 6.5 |
財産収入 | 44,860 | 47,415 | -2,555 | -5.4 | 0.6 | 0.6 |
寄附金 | 10,006 | 36,006 | -26,000 | -72.2 | 0.1 | 0.4 |
繰入金 | 250,005 | 510,005 | -260,000 | -51.0 | 3.1 | 6.1 |
繰越金 | 100,000 | 100,000 | - | 0.0 | 1.3 | 1.2 |
諸収入 | 130,761 | 116,686 | 14,075 | 12.1 | 1.6 | 1.4 |
町債 | 444,500 | 547,700 | -103,200 | -18.8 | 5.6 | 6.6 |
合計 | 8,000,000 | 8,350,000 | -350,000 | -4.2 | 100.0 | 100.0 |
歳入の主な増減
- 町税は個人住民税、法人町民税、固定資産税の増収を見込んでいます。全体では4,445万円(1.6%)の増収を見込んでいます。
- 地方交付税は、普通交付税、特別交付税と合わせて5,500万円(-2.9%)の減収を見込んでいます。
- 町債は起債対象事業の縮減等により1億320万(-18.8%)の減収を見込んでいます。
- 繰入金は、事業費の財源として財政調整基金から2億5,000万円繰り入れています。
内訳 (款) | 30年度予算 (A) |
29年度予算 (B) |
増減額 (A - B) |
増減率 | 構成比 30年度 |
構成比 29年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
議会費 | 107,664 | 110,657 | -2,993 | -2.7 | 1.3 | 1.3 |
総務費 | 928,016 | 869,998 | 58,018 | 6.7 | 11.6 | 10.4 |
民生費 | 3,300,438 | 3,318,388 | -17,950 | -0.5 | 41.3 | 39.7 |
衛生費 | 910,058 | 995,772 | -85,714 | -8.6 | 11.4 | 11.9 |
労働費 | 10 | 10 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
農林水産業費 | 159,965 | 323,054 | -163,089 | -50.5 | 2.0 | 3.9 |
商工費 | 22,116 | 53,713 | -31,597 | -58.8 | 0.3 | 0.7 |
土木費 | 602,146 | 738,722 | -136,576 | -18.5 | 7.5 | 8.9 |
消防費 | 375,929 | 419,181 | -43,252 | -10.3 | 4.7 | 5.0 |
教育費 | 1,038,383 | 931,189 | 107,194 | 11.5 | 13.0 | 11.2 |
災害復旧費 | 3,360 | 3,360 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
公債費 | 529,234 | 566,405 | -37,171 | -6.6 | 6.6 | 6.8 |
予備費 | 22,681 | 19,551 | 3,130 | 16.0 | 0.3 | 0.2 |
合計 | 8,000,000 | 8,350,000 | -350,000 | -4.2 | 100.0 | 100.0 |
目的別の主な増減(職員の異動による人件費の増減は省略します。)
- 総務費
- 須恵町多目的公園(仮称)造成工事の増 3,000万円
- 社会保障・税番号制度システム整備業務委託の増 983万円
- 民生費
- 障害者支援費・自立支援給付費の増 2,304万円
- 保育実施負担金の増 6,743万円
- 児童手当の減 -1,080万円
- 国民健康保険繰出金の減 -9,900万円
- 衛生費
須恵町外二ヶ町清掃施設組合負担金の減 -1億713万円 - 農林水産業費
旅石地区水路改良工事請負費の減 1億5,000万円 - 商工費
プレミアム付商品券発行事業補助金・事務補助金の減 -2,699万円 - 土木費
- 道路新設改良費の減 -7,900万円
- 須恵中央駅前公園(仮称)用地取得費の減 -3,000万円
- 消防費
- 粕屋南部消防組合負担金の増 2,738万円
- 城山防災会館(仮称)建設工事の減 -8,500万円
- 教育費
- 須恵第三小学校校舎外壁・防水改修工事の増 8,500万円
- 第一小下水道接続工事請負費の増 2,526万円
- 公債費
新規町債償還開始と既町債償還終了の増減 -3,717万円
内訳 (性質) | 30年度予算 (A) |
29年度予算 (B) |
増減額 (A - B) |
増減率 | 構成比 30年度 |
構成比 29年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
人件費 | 1,319,890 | 1,269,202 | 50,688 | 4.0 | 16.5 | 15.2 |
物件費 | 1,727,166 | 1,696,450 | 30,716 | 1.8 | 21.6 | 20.3 |
維持補修費 | 67,142 | 73,283 | -6,141 | -8.4 | 0.8 | 0.9 |
扶助費 | 1,597,417 | 1,580,685 | 16,732 | 1.1 | 20.0 | 18.9 |
補助費等 | 1,087,616 | 1,147,867 | -60251 | -5.2 | 13.6 | 13.8 |
普通建設事業費 | 336,855 | 594,281 | -257,426 | -43.3 | 4.2 | 7.1 |
災害復旧事業費 | 3,360 | 3,360 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
公債費 | 529,234 | 566,405 | -37,171 | -6.6 | 6.6 | 6.8 |
積立金 | 2,215 | 2,185 | 30 | 1.4 | 0.0 | 0.0 |
投資及び出資金 | 13,425 | 14,525 | -1,100 | -7.6 | 0.2 | 0.2 |
貸付金 | 1,196 | 1,196 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
繰出金 | 1,291,803 | 1,381,010 | -89,207 | -6.5 | 16.2 | 16.6 |
予備費 | 22,681 | 19,551 | 3,130 | 16.0 | 0.3 | 0.2 |
合計 | 8,000,000 | 8,350,000 | -350,000 | -4.2 | 100.0 | 100.0 |
性質別の主な増減(目的別の増減と一部重複)
- 人件費
職員の昇給ならびに職員数の増による - 物件費
- 議場設備リース料の増 913万円
- 保育士派遣業務委託料の増 714万円
- その他委託料合計の増(上記1件以外) 618万円
- 扶助費
障害者支援費・自立支援給付費の増 2,304万円 - 補助費等
- 保育実施負担金の増 6,743万円
- 須恵町外二ヶ町清掃施設組合負担金の減 -1億713万円
- 粕屋南部消防組合負担金の増 2,738万円
- プレミアム付商品券発行事業補助金・事務補助金の減 -2,699万円
- 浦尻池導水路等整備事業費負担金の減 -1,500万円
- 普通建設事業費
- 旅石地区水路改良工事の減 -1億5,000万円
- 城山防災会館(仮称)建設工事の減 -8,500万円
- 須恵中央駅前公園(仮称)用地取得費の減 -4,950万円
- 須恵第三小学校校舎外壁・防水改修工事の増 8,500万円
- 繰出金
国民健康保険特別会計繰出金の減 -9,900万円
基金 | 29年度 増減見込 積立 |
29年度 増減見込 取崩 |
29年度末 見込 |
30年度 増減見込 積立 |
30年度 増減見込 取崩 |
30年度末 見込 |
---|---|---|---|---|---|---|
財政調整基金 | 6,537 | 197,848 | 2,107,802 | 1,792 | 250,000 | 1,859,594 |
減債基金 | 284 | - | 283,630 | 284 | - | 283,914 |
自然教育林基金 | 46 | - | 20,258 | 26 | - | 20,284 |
水道水源保全基金 | 112 | - | 111,711 | 112 | - | 111,823 |
合計 | 6,979 | 197,848 | 2,523,401 | 2,214 | 250,000 | 2,275,615 |
平成30年度 須恵町一般会計予算書
平成30年度 須恵町一般会計当初予算書 (PDFファイル: 4.1MB)
(注意)参考資料
平成30年度予算 地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充当された経費について (PDFファイル: 84.0KB)
予算書は、総務課(役場3階)でもご覧いただけます。お気軽にご利用ください。
更新日:2021年10月29日