平成30年度 須恵町予算の概要

更新日:2021年10月29日

平成30年度の須恵町の予算は3月定例議会に提出され、本議会において可決されました。
(注意)予算書のダウンロードは、ページの最下部から出来ます。

1.予算規模

予算詳細(単位:千円、%)
会計 30年度予算額 29年度予算額 比較
増減額
比較
増減率
一般会計 8,000,000 8,350,000 -350,000 -4.2
特別会計:国民健康保険 3,030,000 3,816,000 -786,000 -20.6
特別会計:後期高齢者医療 326,000 312,000 14,000 4.5
特別会計:公共下水道事業 1,183,000 1,107,000 76,000 6.9
特別会計:農業集落排水事業 85,000 79,000 6,000 7.6
特別会計:水道事業 811,133 946,920 -135,787 -14.3
特別会計小計 5,435,133 6,260,920 -825,787 -13.2
総合計 13,435,133 14,610,920 -1,175,787 -8.0
  • 須恵町の総予算は134億3,513万円で、前年度に比べ11億7,578万7千円(-8.0%)の減となっています。
  • 一般会計予算は80億円で、前年度に比べ3億5,000万円(-4.2%)の減となっています。これは、前年度では旅石地区水路改良工事や城山防災会館(仮称)建設工事などが盛り込まれており、また各種事業抑制をおこなったためです。
  • 水道事業を含む特別会計予算は、54億3,513万3千円で、前年度に比べ8億2,578万7千円(-13.2%)の減となっています。

2.一般会計予算の概要

【歳入】 (単位:千円、%)
内訳 (款) 30年度予算
(A)
29年度予算
(B)
増減額
(A - B)
増減率 構成比
30年度
構成比
29年度
町税 2,833,476 2,789,026 44,450 1.6 35.4 33.4
地方譲与税 60,000 58,000 2,000 3.4 0.7 0.7
利子割交付金 6,000 6,700 -700 -10.4 0.1 0.1
配当割交付金 11,000 13,000 -2,000 -15.4 0.1 0.1
株式等譲渡所得割交付金 15,000 15,000 - 0.0 0.2 0.2
地方消費税交付金 451,000 439,000 12,000 2.7 5.6 5.2
自動車取得税交付金 22,000 18,000 4,000 22.2 0.3 0.2
地方特例交付金 34,000 30,000 1,000 3.0 0.4 0.4
地方交付税 1,845,000 1,900,000 -55,000 -2.9 23.1 22.7
交通安全対策特別交付金 5,100 5,000 100 2.0 0.1 0.1
分担金及び負担金 168,534 155,750 12,784 8.2 2.1 1.9
使用料及び手数料 150,835 150,410 425 0.3 1.9 1.8
国庫支出金 859,120 869,828 -10,708 -1.2 10.7 10.4
県支出金 558,803 539,474 19,329 3.6 7.0 6.5
財産収入 44,860 47,415 -2,555 -5.4 0.6 0.6
寄附金 10,006 36,006 -26,000 -72.2 0.1 0.4
繰入金 250,005 510,005 -260,000 -51.0 3.1 6.1
繰越金 100,000 100,000 - 0.0 1.3 1.2
諸収入 130,761 116,686 14,075 12.1 1.6 1.4
町債 444,500 547,700 -103,200 -18.8 5.6 6.6
合計 8,000,000 8,350,000 -350,000 -4.2 100.0 100.0

歳入の主な増減

  • 町税は個人住民税、法人町民税、固定資産税の増収を見込んでいます。全体では4,445万円(1.6%)の増収を見込んでいます。
  • 地方交付税は、普通交付税、特別交付税と合わせて5,500万円(-2.9%)の減収を見込んでいます。
  • 町債は起債対象事業の縮減等により1億320万(-18.8%)の減収を見込んでいます。
  • 繰入金は、事業費の財源として財政調整基金から2億5,000万円繰り入れています。
【歳出】(款別)(単位:千円、%)
内訳 (款) 30年度予算
(A)
29年度予算
(B)
増減額
(A - B)
増減率 構成比
30年度
構成比
29年度
議会費 107,664 110,657 -2,993 -2.7 1.3 1.3
総務費 928,016 869,998 58,018 6.7 11.6 10.4
民生費 3,300,438 3,318,388 -17,950 -0.5 41.3 39.7
衛生費 910,058 995,772 -85,714 -8.6 11.4 11.9
労働費 10 10 - 0.0 0.0 0.0
農林水産業費 159,965 323,054 -163,089 -50.5 2.0 3.9
商工費 22,116 53,713 -31,597 -58.8 0.3 0.7
土木費 602,146 738,722 -136,576 -18.5 7.5 8.9
消防費 375,929 419,181 -43,252 -10.3 4.7 5.0
教育費 1,038,383 931,189 107,194 11.5 13.0 11.2
災害復旧費 3,360 3,360 - 0.0 0.0 0.0
公債費 529,234 566,405 -37,171 -6.6 6.6 6.8
予備費 22,681 19,551 3,130 16.0 0.3 0.2
合計 8,000,000 8,350,000 -350,000 -4.2 100.0 100.0

目的別の主な増減(職員の異動による人件費の増減は省略します。)

  • 総務費
    • 須恵町多目的公園(仮称)造成工事の増 3,000万円
    • 社会保障・税番号制度システム整備業務委託の増 983万円
  • 民生費
    • 障害者支援費・自立支援給付費の増 2,304万円
    • 保育実施負担金の増 6,743万円
    • 児童手当の減 -1,080万円
    • 国民健康保険繰出金の減 -9,900万円
  • 衛生費
    須恵町外二ヶ町清掃施設組合負担金の減 -1億713万円
  •  農林水産業費
    旅石地区水路改良工事請負費の減 1億5,000万円
  • 商工費
    プレミアム付商品券発行事業補助金・事務補助金の減 -2,699万円
  • 土木費
    • 道路新設改良費の減 -7,900万円
    • 須恵中央駅前公園(仮称)用地取得費の減 -3,000万円
  •  消防費
    • 粕屋南部消防組合負担金の増 2,738万円
    • 城山防災会館(仮称)建設工事の減 -8,500万円
  • 教育費
    • 須恵第三小学校校舎外壁・防水改修工事の増 8,500万円
    • 第一小下水道接続工事請負費の増 2,526万円
  • 公債費
    新規町債償還開始と既町債償還終了の増減 -3,717万円
【歳出】(性質別) (単位:千円、%)
内訳 (性質) 30年度予算
(A)
29年度予算
(B)
増減額
(A - B)
増減率 構成比
30年度
構成比
29年度
人件費 1,319,890 1,269,202 50,688 4.0 16.5 15.2
物件費 1,727,166 1,696,450 30,716 1.8 21.6 20.3
維持補修費 67,142 73,283 -6,141 -8.4 0.8 0.9
扶助費 1,597,417 1,580,685 16,732 1.1 20.0 18.9
補助費等 1,087,616 1,147,867 -60251 -5.2 13.6 13.8
普通建設事業費 336,855 594,281 -257,426 -43.3 4.2 7.1
災害復旧事業費 3,360 3,360 - 0.0 0.0 0.0
公債費 529,234 566,405 -37,171 -6.6 6.6 6.8
積立金 2,215 2,185 30 1.4 0.0 0.0
投資及び出資金 13,425 14,525 -1,100 -7.6 0.2 0.2
貸付金 1,196 1,196 - 0.0 0.0 0.0
繰出金 1,291,803 1,381,010 -89,207 -6.5 16.2 16.6
予備費 22,681 19,551 3,130 16.0 0.3 0.2
合計 8,000,000 8,350,000 -350,000 -4.2 100.0 100.0

  性質別の主な増減(目的別の増減と一部重複)

  • 人件費
    職員の昇給ならびに職員数の増による
  • 物件費
    • 議場設備リース料の増 913万円
    • 保育士派遣業務委託料の増 714万円
    • その他委託料合計の増(上記1件以外) 618万円
  • 扶助費
    障害者支援費・自立支援給付費の増 2,304万円
  • 補助費等
    • 保育実施負担金の増 6,743万円
    • 須恵町外二ヶ町清掃施設組合負担金の減 -1億713万円
    • 粕屋南部消防組合負担金の増 2,738万円
    • プレミアム付商品券発行事業補助金・事務補助金の減 -2,699万円
    • 浦尻池導水路等整備事業費負担金の減 -1,500万円
  • 普通建設事業費
    • 旅石地区水路改良工事の減 -1億5,000万円
    • 城山防災会館(仮称)建設工事の減 -8,500万円
    • 須恵中央駅前公園(仮称)用地取得費の減 -4,950万円
    • 須恵第三小学校校舎外壁・防水改修工事の増 8,500万円
  • 繰出金
    国民健康保険特別会計繰出金の減 -9,900万円
 【基金残高】(一般会計)(単位:千円)
基金 29年度
増減見込
積立
29年度
増減見込
取崩
29年度末
見込
30年度
増減見込
積立
30年度
増減見込
取崩
30年度末
見込
財政調整基金 6,537 197,848 2,107,802 1,792 250,000 1,859,594
減債基金 284 - 283,630 284 - 283,914
自然教育林基金 46 - 20,258 26 - 20,284
水道水源保全基金 112 - 111,711 112 - 111,823
合計 6,979 197,848 2,523,401 2,214 250,000 2,275,615

平成30年度 須恵町一般会計予算書

(注意)参考資料

予算書は、総務課(役場3階)でもご覧いただけます。お気軽にご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 財政係

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福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地
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