平成31年度須恵町予算の概要

平成31年度の須恵町の予算は3月定例議会に提出され、本議会において可決されました。
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1．予算規模

予算詳細(単位：千円、%)
会計	31年度予算額	30年度予算額	比較増減額	比較増減率
一般会計	8,960,000	8,000,000	960,000	12.0
特別会計：国民健康保険	3,128,000	3,030,000	98,000	3.2
特別会計：後期高齢者医療	354,000	326,000	28,000	8.6
特別会計：公共下水道事業	1,117,000	1,183,000	-66,000	-5.6
特別会計：農業集落排水事業	99,000	85,000	14,000	16.5
特別会計：水道事業	801,690	811,133	-9,443	-1.2
特別会計小計	5,499,690	5,435,133	64,557	-1.2
総合計	14,459,690	13,435,133	1,024,557	7.6

須恵町の総予算は144億5,969万円で、前年度に比べ10億2,455万7千円（7.6％）の増となっています。
一般会計予算は89億6,000万円で、前年度に比べ9億6,000万円（12.0％）の増となっています。これは、防災行政無線整備事業や庁舎非常用電源設備等改修工事、須恵第三小学校校舎外壁・防水改修工事などを予定しているためです。
水道事業を含む特別会計予算は、54億9,969万円で、前年度に比べ6,455万7千円（1.2％）の増となっています。

【歳入】( 単位：千円、%)
内訳 (款)	31年度予算 (A)	30年度予算 (B)	増減額 (A - B)	増減率	構成比 31年度	構成比 30年度
町税	2,941,075	2,833,476	107,599	3.8	32.8	35.4
地方譲与税	60,700	60,000	700	1.2	0.7	0.7
利子割交付金	5,000	6,000	-1,000	-16.7	0.1	0.1
配当割交付金	12,000	11,000	1,000	9.1	0.1	0.1
株式等譲渡所得割交付金	17,000	15,000	2,000	13.3.	0.2	0.2
地方消費税交付金	523,000	451,000	72,000	16.0	5.8	5.6
自動車取得税交付金	14,000	22,000	-8,000	-36.4	0.2	0.3
地方特例交付金	43,000	34,000	9,000	26.5	0.5	0.4
地方交付税	1,706,000	1,845,000	-139,000	-7.5	19.0	23.1
交通安全対策特別交付金	4,800	5,100	-300	-5.9	0.1	0.1
分担金及び負担金	122,190	168,534	-46,344	-27.5	1.4	2.1
使用料及び手数料	136,491	150,835	-14,344	-9.5	1.5	1.9
国庫支出金	960,529	859,120	101,409	11.8	10.7	10.7
県支出金	633,574	558,803	74,771	13.4	7.1	7.0
財産収入	46,973	44,860	2,113	4.7	0.5	0.6
寄附金	20,002	10,006	9,996	99.9	0.2	0.1
繰入金	500,006	250,005	250,001	100.0	5.6	3.1
繰越金	100,000	100,000	-	0.0	1.1	1.3
諸収入	135,860	130,761	5,099	3.9	1.5	1.6
町債	977,800	444,500	533,300	120.0	10.9	5.6
合計	8,960,000	8,000,000	960,000	12.0	100.0	100.0

歳入の主な増減

【歳出】(款別)(単位：千円、%)
内訳 (款)	31年度予算 (A)	30年度予算 (B)	増減額 (A - B)	増減率	構成比 31年度	構成比 30年度
議会費	114,037	107,664	6,373	5.9	1.3	1.3
総務費	1,333,972	928,016	405,956	43.7	14.9	11.6
民生費	3,509,852	3,300,438	209,414	6.3	39.2	41.3
衛生費	874,695	910,058	-35,363	-3.9	9.8	11.4
労働費	10	10	-	0.0	0.0	0.0
農林水産業費	168,249	159,965	8,284	5.2	1.9	2.0
商工費	23,186	22,116	1,070	4.8	0.2	0.3
土木費	611,168	602,146	9,022	1.5	6.8	7.5
消防費	760,285	375,929	384,356	102.2	8.5	4.7
教育費	978,323	1,038,383	-60,060	-5.8	10.9	13.0
災害復旧費	3,360	3,360	-	0.0	0.0	0.0
公債費	556,087	529,234	26,853	5.1	6.2	6.6
予備費	26,776	22,681	4,095	18.1	0.3	0.3
合計	8,960,000	8,000,000	960,000	12.0	100.0	100.0

目的別の主な増減(職員の異動による人件費の増減は省略します。)

総務費
- 包括業務委託料の増 1億8,920万円
- 庁舎非常用電源設備等改修工事の増 1億1,179万円
民生費
- 障害者支援費・自立支援給付費の増 5,060万円
- 保育実施負担金の増 3,926万円
- 児童手当の増 2,040万円
- 国民健康保険その他繰出金の増 1,900万円
衛生費
須恵町外二ヶ町清掃施設組合負担金の減 -3,022万円
農林水産業費
妻付堰導水路改良事業負担金の増 1,500万円
土木費
道路新設改良費の増 1,950万円
消防費
防災行政無線整備工事の増 3億9,379万円
教育費
第一小下水道接続工事請負費の減 -2,526万円
公債費
新規町債償還開始と既町債償還終了の増減 2,685万円

【歳出】(性質別) (単位：千円、%)
内訳 (性質)	31年度予算 (A)	30年度予算 (B)	増減額 (A - B)	増減率	構成比 31年度	構成比 30年度
人件費	1,299,326	1,319,890	-20,564	-1.6	14.5	16.5
物件費	1,981,925	1,727,166	254,759	14.8	22.1	21.6
維持補修費	19,022	67,142	-48,120	-71.7	0.2	0.8
扶助費	1,679,186	1,597,417	81,769	5.1	18.7	20.0
補助費等	1,128,366	1,087,616	40,750	3.7	12.6	13.6
普通建設事業費	863,122	336,855	526,267	156.2	9.6	4.2
災害復旧事業費	3,360	3,360	-	0.0	0.0	0.0
公債費	556,087	529,234	26,853	5.1	6.2	6.6
積立金	23,723	2,215	21,508	971.0	0.3	0.0
投資及び出資金	17,223	13,425	3,798	28.3	0.2	0.2
貸付金	1,196	1,196	-	0.0	0.0	0.0
繰出金	1,360,688	1,291,803	68,885	5.3	15.2	16.1
予備費	26,776	22,681	4,095	18.1	0.3	0.3
合計	8,960,000	8,000,000	960,000	12.0	100.0	100.0

性質別の主な増減(目的別の増減と一部重複)

人件費
職員の昇給ならびに職員数の増による
物件費
- 包括業務委託料の増 1億8,920万円
- 個別施設計画・教育施設保全計画策定業務委託料の増 2,569万円
- 第六次総合計画策定支援業務委託料の増 601万円
扶助費
- 障害者支援費・自立支援給付費の増 5,060万円
- 児童手当の増 2,040万円
補助費等
- 保育実施負担金の増 3,926万円
- 妻付堰導水路改良事業負担金の増 1,500万円
- 須恵町外二ヶ町清掃施設組合負担金の減 -3,022万円
普通建設事業費
- 防災行政無線整備工事の増 3億9,379万円
- 庁舎非常用電源設備等改良工事の増 1億1,179万円
- 須恵町多目的公園（仮称）造成工事の増 2,000万円
繰出金
- 国民健康保険その他繰出金の増 1,900万円
- 後期高齢者医療療養給付費負担金の増 1,724万円

【基金残高】（一般会計）(単位：千円)
基金	30年度増減見込積立	30年度増減見込取崩	30年度末見込	31年度増減見込積立	31年度増減見込取崩	31年度末見込
財政調整基金	132,386	-	2,454,804	2,105	500,000	1,956,909
減債基金	284	-	283,914	284	-	284,198
ふるさと応援基金	-	-	-	20,000	-	20,000
自然教育林基金	51	-	20,309	21	-	20,330
水道水源保全基金	112	-	111,823	112	-	111,935
合計	132,833	-	2,870,850	22,522	500,000	2,393,372