令和2年度 須恵町予算の概要
令和2年度の須恵町の予算は3月定例議会に提出され、本議会において可決されました。
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1．予算規模
| 会計 | 令和2年度予算額 | 令和元年度予算額 | 比較 増減額 |
比較 増減率 |
|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 9,370,000 | 8,960,000 | 410,000 | 4.6 |
| 特別会計：国民健康保険 | 3,073,000 | 3,128,000 | -55,000 | -1.8 |
| 特別会計：後期高齢者医療 | 370,000 | 354,000 | 16,000 | 4.5 |
| 特別会計：公共下水道事業 | 1,165,000 | 1,117,000 | 48,000 | 4.3 |
| 特別会計：農業集落排水事業 | 93,000 | 99,000 | -6,000 | -6.1 |
| 特別会計：水道事業 | 776,257 | 801,690 | -25,433 | -3.2 |
| 特別会計小計 | 5,477,257 | 5,499,690 | -22,433 | -0.4 |
| 総合計 | 14,847,257 | 14,459,690 | 387,567 | 2.7 |
- 須恵町の総予算は148億4,725万7千円で、前年度に比べ3億8,756万7千円（2.7％）の増となっています。
- 一般会計予算は93億7,000万円で、前年度に比べ4億1,000万円（4.6％）の増となっています。これは、小・中学校トイレ改修事業や保育所等整備事業費補助金、須恵第三小学校校舎外壁・防水改修工事などを予定しているためです。
- 水道事業を含む特別会計予算は、54億7,725万7千円で、前年度に比べ2,243万3千円（-0.4％）の減となっています。
2．一般会計予算の概要
| 内訳 (款) |
令和2年度予算 |
令和元年度予算 (B) |
増減額 (A - B) |
増減率 |
構成比 |
構成比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 町税 | 3,004,507 | 2,941,075 | 63,432 | 2.2 | 32.1 | 32.8 |
| 地方譲与税 | 64,445 | 60,700 | 3,745 | 6.2 | 0.7 | 0.7 |
| 利子割交付金 | 3,000 | 5,000 | -2,000 | -40.0 | 0.0 | 0.1 |
| 配当割交付金 | 9,000 | 12,000 | -3,000 | -25.0 | 0.1 | 0.1 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 7,100 | 17,000 | -9,900 | -58.2 | 0.1 | 0.2 |
| 法人事業税交付金 | 15,000 | - | 15,000 | 皆増 | 0.2 | 0.0 |
| 地方消費税交付金 | 591,000 | 523,000 | 68,000 | 13.0 | 6.3 | 5.8 |
| 環境性能割交付金 | 13,000 | - | 13,000 | 皆増 | 0.1 | 0.0 |
| 地方特例交付金 | 54,000 | 43,000 | 11,000 | 25.6 | 0.6 | 0.5 |
| 地方交付税 | 1,887,000 | 1,706,000 | 181,000 | 10.6 | 20.1 | 19.0 |
| 交通安全対策特別交付金 | 4,000 | 4,800 | -800 | -16.7 | 0.1 | 0.1 |
| 分担金及び負担金 | 83,236 | 122,190 | -38,954 | -31.9 | 0.9 | 1.4 |
| 使用料及び手数料 | 113,532 | 136,491 | -22,959 | -16.8 | 1.2 | 1.5 |
| 国庫支出金 | 1,162,988 | 960,529 | 202,459 | 21.1 | 12.4 | 10.7 |
| 県支出金 | 918,919 | 633,574 | 285,345 | 45.0 | 9.8 | 7.1 |
| 財産収入 | 50,585 | 46,973 | 3,612 | 7.7 | 0.5 | 0.5 |
| 寄附金 | 13,002 | 20,002 | -7,000 | -35.0 | 0.1 | 0.2 |
| 繰入金 | 571,675 | 500,006 | 71,669 | 14.3 | 6.1 | 5.6 |
| 繰越金 | 100,000 | 100,000 | - | 0.0 | 1.1 | 1.1 |
| 諸収入 | 148,011 | 135,860 | 12,151 | 8.9 | 1.6 | 1.5 |
| 町債 | 556,000 | 977,800 | -421,800 | -43.1 | 5.9 | 10.9 |
| 自動車取得税交付金 | - | 14,000 | -14,000 | 皆減 | 0.0 | 0.2 |
| 合計 | 9,370,000 | 8,960,000 | 410,000 | 4.6 | 100.0 | 100.0 |
歳入の主な増減
- 町税は個人住民税、固定資産税の増収を見込んでいます。全体では6,343万2千円（2.2％）の増収を見込んでいます。
- 地方交付税は、普通交付税、特別交付税と合わせて1億8,100万円（10.6％）の増収を見込んでいます。
- 国庫支出金は、学校施設環境改善交付金等の増加により2億245万9千円（21.1％）の増収を見込んでいます。
- 県支出金は、保育所等整備事業費県補助金等の増加により2億8,534万5千円（45.0％）の増収を見込んでいます。
- 繰入金は、事業費の財源補てん分として財政調整基金から5億7,000万円繰り入れています。
| 内訳 (款) |
令和222年度予算 |
令和元年度予算 (B) |
増減額 (A - B) |
増減率 (A/B) |
構成比 令和2年度 |
構成比 令和2年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 議会費 | 115,431 | 114,037 | 1,394 | 1.2 | 1.2 | 1.3 |
| 総務費 | 1,188,742 | 1,333,972 | -145,230 | -10.9 | 12.7 | 14.9 |
| 民生費 | 3,962,497 | 3,509,852 | 452,645 | 12.9 | 42.3 | 39.2 |
| 衛生費 | 921,267 | 874,695 | 46,572 | 5.3 | 9.8 | 9.8 |
| 労働費 | 10 | 10 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 農林水産業費 | 199,154 | 168,249 | 30,905 | 18.4 | 2.1 | 1.9 |
| 商工費 | 20,216 | 23,186 | -2,970 | -12.8 | 0.2 | 0.2 |
| 土木費 | 659,369 | 611,168 | 48,201 | 7.9 | 7.1 | 6.8 |
| 消防費 | 390,389 | 760,285 | -369,896 | -48.7 | 4.2 | 8.5 |
| 教育費 | 1,285,012 | 978,323 | 306,689 | 31.3 | 13.7 | 10.9 |
| 災害復旧費 | 3,360 | 3,360 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 公債費 | 605,278 | 556,067 | 49,191 | 8.8 | 6.5 | 6.2 |
| 予備費 | 19,275 | 26,776 | -7,501 | -28.0 | 0.2 | 0.3 |
| 合計 | 9,370,000 | 8,960,000 | 410,000 | 4.6 | 100.0 | 100.0 |
目的別の主な増減(職員の異動による人件費の増減は省略します。)
- 総務費
- 包括業務委託料の増 2,750万円
- 庁舎非常用電源設備等改修工事の減 -1億1,388万円
- 須恵町多目的公園（仮称）造成工事の減 -5,000万円
- 民生費
- 保育所等整備事業費補助金の増 2億4,614万円
- 児童手当の増 3,180万円
- 保育実施負担金の増 3,926万円
- 国民健康保険その他繰出金の増 2,000万円
- 衛生費
須恵町外二ヶ町清掃施設組合負担金の増 1,734万円 - 農林水産業費
ため池耐震診断業務委託料の増 2,500万円 - 土木費
公共下水道事業特別会計繰出金の増 4,050万円 - 消防費
防災行政無線整備工事の減 -4億279万円 - 教育費
- 小中学校トイレ整備工事の増 2億660万円
- 文化会館1階ホワイエ横トイレ改修工事の増 4,700万円
- 公債費
新規町債償還開始と既町債償還終了の増減 4,919万円
| 内訳 (性質) | 令和22年度予算 (A) |
令和元年度予算 |
増減額 (A - B) |
増減率 (A/B) |
構成比 令和2年度 |
構成比 令和元年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人件費 | 1,524,629 | 1,299,326 | 225,303 | 17.3 | 16.3 | 14.5 |
| 物件費 | 1,975,376 | 1,981,925 | -6,549 | -0.3 | 21.1 | 22.1 |
| 維持補修費 | 18,336 | 19,022 | -686 | -3.6 | 0.2 | 0.2 |
| 扶助費 | 1,726,531 | 1,679,186 | 47,345 | 2.8 | 18.4 | 18.7 |
| 補助費等 | 1,246,969 | 1,128,366 | 118,603 | 10.5 | 13.3 | 12.6 |
| 普通建設事業費 | 762,286 | 863,122 | -100,836 | -11.7 | 8.1 | 9.6 |
| 災害復旧事業費 | 3,360 | 3,360 | - | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| 公債費 | 605,278 | 556,087 | 49,191 | 8.8 | 6.4 | 6.2 |
| 積立金 | 17,906 | 23,723 | -5,817 | -24.5 | 0.2 | 0.3 |
| 投資及び出資金 | 17,123 | 17,223 | -100 | -0.6 | 0.2 | 0.2 |
| 貸付金 | 1,196 | 1,196 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 繰出金 | 1,451,735 | 1,360,688 | 91,047 | 6.7 | 15.5 | 15.2 |
| 予備費 | 19,275 | 26,776 | -7,501 | -28.0 | 0.2 | 0.3 |
| 合計 | 9,370,000 | 8,960,000 | 410,000 | 4.6 | 100.0 | 100.0 |
性質別の主な増減(目的別の増減と一部重複)
- 人件費
会計年度任用職員制度への移行、職員の昇給等による - 扶助費
- 障害者支援費・自立支援給付費の増 2,008万円
- 児童手当の増 3,180万円
- 補助費等
- 子育てのための施設等利用給付費の増 6,320万円
- 須恵町外ニケ町清掃施設組合負担金の増 1,734万円
- 普通建設事業費
- 小中学校トイレ整備工事の増 2億660万円
- 文化会館1階ホワイエ横トイレ改修工事の増 4,700万円
- 防災行政無線整備工事の減 -4億279万円
- 庁舎非常用電源設備等改修工事の減 -1億1,388万円
- 繰出金
- 国民健康保険その他繰出金の増 2,000万円
- 公共下水道事業特別会計繰出金の増 3,718万円
| 基金 | 令和元年度 増減見込 積立 |
令和元年度 増減見込 取崩 |
令和元年度末見込 | 令和2年度 増減見込 積立 |
令和2年度 増減見込 取崩 |
令和2年度末見込 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 財政調整基金 | 7,537 | 20,000 | 2,522,325 | 2,042 | 570,000 | 1,954,367 |
| 減債基金 | 284 | - | 284,198 | 285 | - | 284,483 |
| ふるさと応援基金 | 30,000 | - | 30,000 | 13,000 | - | 43,000 |
| 森林環境譲与税基金 | 1,200 | - | 1,200 | 2,444 | 1,670 | 1,974 |
| 自然教育林基金 | 25 | - | 20,333 | 21 | - | 20,354 |
| 水道水源保全基金 | 112 | - | 111,935 | 112 | - | 112,047 |
| 合計 | 39,158 | 20,000 | 2,969,991 | 17,904 | 571,670 | 2,416,225 |
令和2年度 須恵町一般会計予算書
令和2年度 須恵町一般会計当初予算書 (PDFファイル: 2.5MB)
(注意)参考資料
令和2年度予算 地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充当された経費について (PDFファイル: 81.9KB)
予算書は、総務課（役場3階）でもご覧いただけます。お気軽にご利用ください。
更新日：2021年10月29日