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令和2年度 須恵町予算の概要

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年3月23日更新

令和2年度の須恵町の予算は3月定例議会に提出され、本議会において可決されました。
※予算書のダウンロードは、ページの最下部から出来ます。

1.予算規模

                            単位:千円、%

会 計R2年度予算額R元年度予算額

比 較

増 減 額増 減 率
一般会計

9,370,000

8,960,000

410,000

4.6

特別会計

 国民健康保険

3,073,000

3,128,000

△55,000

△1.8

 後期高齢者医療

370,000

354,000

16,000

4.5

 公共下水道事業

1,165,000

1,117,000

48,000

4.3

 農業集落排水事業

93,000

99,000

△6,000

△6.1

 水道事業

776,257

801,690

△25,433

△3.2

特別会計小計

5,477,257

5,499,690

△22,433

△0.4

総 合 計

14,847,257

14,459,690

387,567

2.7

 ・須恵町の総予算は148億4,725万7千円で、前年度に比べ3億8,756万7千円(2.7%)の増となっています。
 ・一般会計予算は93億7,000万円で、前年度に比べ4億1,000万円(4.6%)の増となっています。これは、小・中学校
  トイレ改修事業や保育所等整備事業費補助金、須恵第三小学校校舎外壁・防水改修工事などを予定しているためです。
 ・水道事業を含む特別会計予算は、54億7,725万7千円で、前年度に比べ2,243万3千円(△0.4%)の減となっています。 

 

2.一般会計予算の概要

【歳入】                                   単位:千円、%

内 訳 (款)

R2年度予算

R元年度予算

増 減 額   

増 減 率

構 成 比

 

A

B

A - B

A/B

R2年度

R元年度

町税

3,004,507

2,941,075

63,432

2.2

32.1

32.8

地方譲与税

64,445

60,700

3,745

6.2

0.7

0.7

利子割交付金

3,000

5,000

△2,000

△40.0

0.0

0.1

配当割交付金

9,000

12,000

△3,000

△25.0

0.1

0.1

株式等譲渡所得割交付金

7,100

17,000

△9,900

△58.2

0.1

0.2

法人事業税交付金

15,000-15,000皆 増0.20.0
地方消費税交付金

591,000

523,000

68,000

13.0

6.3

5.8

環境性能割交付金

13,000

-

13,000

皆 増

0.1

0.0

地方特例交付金

54,000

43,000

11,000

25.6

0.6

0.5

地方交付税

1,887,000

1,706,000

181,000

10.6

20.1

19.0

交通安全対策特別交付金

4,000

4,800

△800

△16.7

0.1

0.1

分担金及び負担金

83,236

122,190

△38,954

△31.9

0.9

1.4

使用料及び手数料

113,532

136,491

△22,959

△16.8

1.2

1.5

国庫支出金

1,162,988

960,529

202,459

21.1

12.4

10.7

県支出金

918,919

633,574

285,345

45.0

9.8

7.1

財産収入

50,585

46,973

3,612

7.7

0.5

0.5

寄附金

13,002

20,002

△7,000

△35.0

0.1

0.2

繰入金

571,675

500,006

71,669

14.3

6.1

5.6

繰越金

100,000

100,000

-

0.0

1.1

1.1

諸収入

148,011

135,860

12,151

8.9

1.6

1.5

町債

556,000

977,800

△421,800

△43.1

5.9

10.9

自動車取得税交付金

-14,000△14,000皆 減0.00.2

合 計

9,370,000

8,960,000

410,000

4.6

100.0

100.0

歳入の主な増減

 ・町税は個人住民税、固定資産税の増収を見込んでいます。全体では6,343万2千円(2.2%)の増収を見込んでいます。
 ・地方交付税は、普通交付税、特別交付税と合わせて1億8,100万円(10.6%)の増収を見込んでいます。
 ・国庫支出金は、学校施設環境改善交付金等の増加により2億245万9千円(21.1%)の増収を見込んでいます。
 ・県支出金は、保育所等整備事業費県補助金等の増加により2億8,534万5千円(45.0%)の増収を見込んでいます。
 ・繰入金は、事業費の財源補てん分として財政調整基金から5億7,000万円繰り入れています。

 

【歳出】(款別)                          単位:千円、%

内 訳 (款)

R2年度予算

R元年度予算

増 減 額

増 減 率

構 成 比

 

A

B

A - B

A/B

R2年度

R元年度

議会費

115,431

114,037

1,394

1.2

1.2

1.3

総務費

1,188,742

1,333,972

△145,230

△10.9

12.7

14.9

民生費

3,962,497

3,509,852

452,645

12.9

42.3

39.2

衛生費

921,267

874,695

46,572

5.3

9.8

9.8

労働費

10

10

-

0.0

0.0

0.0

農林水産業費

199,154

168,249

30,905

18.4

2.1

1.9

商工費

20,216

23,186

△2,970

△12.8

0.2

0.2

土木費

659,369

611,168

48,201

7.9

7.1

6.8

消防費

390,389

760,285

△369,896

△48.7

4.2

8.5

教育費

1,285,012

978,323

306,689

31.3

13.7

10.9

災害復旧費

3,360

3,360

-

0.0

0.0

0.0

公債費

605,278

556,067

49,191

8.8

6.5

6.2

予備費

19,275

26,776

△7,501

△28.0

0.2

0.3

合 計

9,370,000

8,960,000

410,000

4.6

100.0

100.0

目的別の主な増減(職員の異動による人件費の増減は省略します。)

■ 総務費
  ・包括業務委託料の増 2,750万円
  ・庁舎非常用電源設備等改修工事の減 △1億1,388万円
  ・須恵町多目的公園(仮称)造成工事の減 △5,000万円 
■ 民生費
  ・保育所等整備事業費補助金の増 2億4,614万円
  ・児童手当の増 3,180万円
  ・保育実施負担金の増 3,926万円  
  ・国民健康保険その他繰出金の増 2,000万円
■ 衛生費
  ・須恵町外二ヶ町清掃施設組合負担金の増 1,734万円
■ 農林水産業費
  ・ため池耐震診断業務委託料の増 2,500万円
■ 土木費
  ・公共下水道事業特別会計繰出金の増 4,050万円
■ 消防費
  ・防災行政無線整備工事の減 △4億279万円
■ 教育費
  ・小中学校トイレ整備工事の増 2億660万円
  ・文化会館1階ホワイエ横トイレ改修工事の増 4,700万円
■ 公債費
  ・新規町債償還開始と既町債償還終了の増減 4,919万円

 

 【歳出】(性質別)                         単位:千円、%

内 訳 (性質)R2年度予算

R元年度予算

増 減 額

増 減 率

構 成 比

 

A

B

A - B

A/B

R2年度

R元年度

人件費

1,524,629

1,299,326

225,303

17.3

16.3

14.5

物件費

1,975,376

1,981,925

△6,549

△0.3

21.1

22.1

維持補修費

18,336

19,022

△686

△3.6

0.2

0.2

扶助費

1,726,531

1,679,186

47,345

2.8

18.4

18.7

補助費等

1,246,969

1,128,366

118,603

10.5

13.3

12.6

普通建設事業費

762,286

863,122

△100,836

△11.7

8.1

9.6

災害復旧事業費

3,360

3,360

-

0.0

0.1

0.1

公債費

605,278

556,087

49,191

8.8

6.4

6.2

積立金

17,906

23,723

△5,817

△24.5

0.2

0.3

投資及び出資金

17,123

17,223

△100

△0.6

0.2

0.2

貸付金

1,196

1,196

-

0.0

0.0

0.0

繰出金

1,451,735

1,360,688

91,047

6.7

15.5

15.2

予備費

19,275

26,776

△7,501

△28.0

0.2

0.3

合 計

9,370,000

8,960,000

410,000

4.6

100.0

100.0

  性質別の主な増減(目的別の増減と一部重複)

■人件費
  ・会計年度任用職員制度への移行、職員の昇給等による
■ 扶助費
  ・障害者支援費・自立支援給付費の増 2,008万円
  ・児童手当の増 3,180万円
■ 補助費等
  ・子育てのための施設等利用給付費の増 6,320万円
  ・須恵町外ニケ町清掃施設組合負担金の増 1,734万円
■普通建設事業費  
  ・小中学校トイレ整備工事の増 2億660万円
  ・文化会館1階ホワイエ横トイレ改修工事の増 4,700万円
  ・防災行政無線整備工事の減 △4億279万円
  ・庁舎非常用電源設備等改修工事の減 △1億1,388万円
■ 繰出金
  ・国民健康保険その他繰出金の増 2,000万円
  ・公共下水道事業特別会計繰出金の増 3,718万円

 【基金残高】(一般会計)                              単位:千円 

基 金

R元年度増減見込

R元年度末見込

R2年度増減見込

R2年度末見込

積 立

取 崩

積 立

取 崩

財政調整基金

7,537

20,000

2,522,325

2,042

570,000

1,954,367

減債基金

284

-

284,198

285

-

284,483

ふるさと応援基金

30,000-30,00013,000-43,000

森林環境譲与税基金

1,200-1,2002,4441,6701,974
自然教育林基金

25

-

20,333

21

-

20,354

水道水源保全基金

112

-

111,935

112

-

112,047

合 計

39,158

20,000

2,969,991

17,904

571,670

2,416,225

令和2年度 須恵町一般会計予算書

 

令和2年度 須恵町一般会計当初予算書 [PDFファイル/2.42MB]

 

※参考資料

令和2年度予算 地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充当された経費について [PDFファイル/82KB]



予算書は、総務課(役場3階)でもご覧いただけます。お気軽にご利用ください。

 


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