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令和3年度 須恵町予算の概要

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年3月22日更新

令和3年度の須恵町の予算は3月定例議会に提出され、本議会において可決されました。
※予算書のダウンロードは、ページの最下部から出来ます。

1.予算規模

                            単位:千円、%

会 計R3年度予算額R2年度予算額

比 較

増 減 額増 減 率
一般会計

10,410,000

9,370,000

1,040,000

11.1

特別会計

 国民健康保険

3,021,000

3,073,000

△52,000

△1.7

 後期高齢者医療

383,000

370,000

13,000

3.5

 公共下水道事業

1,132,000

1,165,000

△33,000

△2.8

 農業集落排水事業

75,000

93,000

△18,000

△19.4

 水道事業

781,896

776,257

5,639

0.7

特別会計小計

5,392,896

5,477,257

△84,361

△1.5

総 合 計

15,802,896

14,847,257

955,639

6.4

 ・須恵町の総予算は158億289万6千円で、前年度に比べ9億5,563万9千円(6.4%)の増となっています。
 ・一般会計予算は104億1,000万円で、前年度に比べ10億4,000万円(11.1%)の増となっています。                                
    これは、文化会館舞台照明改修工事の実施やふるさと応援寄附金事業の拡大を予定しているためです。
 ・水道事業を含む特別会計予算は、53億9,289万6千円で、前年度に比べ84,361万1千円(△1.5%)の減となっています。 

 

2.一般会計予算の概要

【歳入】                                   単位:千円、%

内 訳 (款)

R3年度予算

R2年度予算

増 減 額   

増 減 率

構 成 比

 

A

B

A - B

A/B

R3年度

R2年度

町税

2,875,430

3,004,507

△129,077

△4.3

27.6

32.1

地方譲与税

57,445

64,445

△7,000

△10.9

0.6

0.7

利子割交付金

2,000

3,000

△1,000

△33.3

0.0

0.0

配当割交付金

9,000

9,000

-

0.0

0.1

0.1

株式等譲渡所得割交付金

4,000

7,100

△3,100

△43.7

0.0

0.1

法人事業税交付金

26,00015,00011,00073.30.30.2
地方消費税交付金

564,000

591,000

△27,000

△4.6

5.4

6.3

環境性能割交付金

8,000

13,000

△5,000

△38.5

0.1

0.1

地方特例交付金

71,000

54,000

17,000

31.5

0.7

0.6

地方交付税

2,007,000

1,887,000

120,000

6.4

19.3

20.1

交通安全対策特別交付金

4,000

4,000

-

0.0

0.0

0.1

分担金及び負担金

88,175

83,236

4,939

5.9

0.8

0.9

使用料及び手数料

129,161

113,532

15,629

13.8

1.2

1.2

国庫支出金

1,134,612

1,162,988

△28,376

△2.4

10.9

12.4

県支出金

801,116

918,919

△117,803

△12.8

7.7

9.8

財産収入

45,088

50,585

△5,497

△10.9

0.4

0.5

寄附金

1,050,003

13,002

1,037,001

7,975.7

10.1

0.1

繰入金

531,605

571,675

△40,070

△7.0

5.1

6.1

繰越金

100,000

100,000

-

0.0

1.0

1.1

諸収入

163,965

148,011

15,954

10.8

1.6

1.6

町債

738,400

556,000

182,400

32.8

7.1

5.9

合 計

10,410,000

9,370,000

1,040,000

11.1

100.0

100.0

歳入の主な増減

 ・町税は新型コロナウイルス感染症の影響による町民税、固定資産税の減収を見込んでおり、全体では1億2,907万7千円
    (△4.3%)の減収を見込んでいます。
 ・地方特例交付金は新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補う分を新規計上しており、全体で1,700万円(31.5%)の
    増収を見込んでいます。
 ・地方交付税は、普通交付税、特別交付税と合わせて1億2,000万円(6.4%)の増収を見込んでいます。
 ・寄附金はふるさと応援寄附金の増加により、全体で10億3,700万1千円(7975.7%)の増収を見込んでいます。
 ・町債は臨時財政対策債の増収見込と起債対象事業費の増により、全体で1億8,240万円(32.8%)の増収を見込んでいます。
 ・繰入金は、事業費の財源補てん分として財政調整基金から5億2,000万円繰り入れています。

 

【歳出】(款別)                          単位:千円、%

内 訳 (款)

R3年度予算

R2年度予算

増 減 額

増 減 率

構 成 比

 

A

B

A - B

A/B

R3年度

R2年度

議会費

109,472

115,431

△5,959

△5.2

1.1

1.2

総務費

2,259,173

1,188,742

1,070,431

90.0

21.7

12.7

民生費

3,842,573

3,962,497

△119,924

△3.0

36.9

42.3

衛生費

1,075,844

921,267

154,577

16.8

10.3

9.8

労働費

10

10

-

0.0

0.0

0.0

農林水産業費

208,151

199,154

8,997

4.5

2.0

2.1

商工費

20,805

20,216

589

2.9

0.2

0.2

土木費

657,119

659,369

△2,250

△0.3

6.3

7.1

消防費

411,928

390,389

21,539

5.5

4.0

4.2

教育費

1,208,126

1,285,012

△76,886

△6.0

11.6

13.7

災害復旧費

3,360

3,360

-

0.0

0.0

0.0

公債費

595,469

605,278

△9,809

△1.6

5.7

6.5

予備費

17,970

19,275

△1,305

△6.8

0.2

0.2

合 計

10,410,000

9,370,000

1,040,000

11.1

100.0

100.0

目的別の主な増減(職員の異動による人件費の増減は省略します。)

■ 総務費
  ・ふるさと応援寄附金事業費の増 5億9,646万円
  ・ふるさと応援基金積立金の増 4億700万円
■ 民生費
  ・保育所等整備事業費補助金の減 △2億4,614万円 
  ・障がい者支援費・自立支援給付費の増 7,992万円
■ 衛生費
  ・須恵町外二ヶ町清掃施設組合負担金の増 8,137万円
■ 農林水産業費
  ・ため池ハザードマップ作成業務委託料の増 2,631万円
■ 消防費
  ・中部防災センター(仮称)建設に伴う測量設計業務委託料の増 1,700万円
■ 教育費
  ・小中学校トイレ整備工事の減 △2億660万円
  ・文化会館1階ホワイエ横トイレ改修工事の減 △4,700万円
  ・文化会館舞台照明改修工事請負費の増 1億9,500万円
■ 公債費
  ・新規町債償還開始と既町債償還終了の増減 △9,809万円

 

 【歳出】(性質別)                         単位:千円、%

内 訳 (性質)R3年度予算

R2年度予算

増 減 額

増 減 率

構 成 比

 

A

B

A - B

A/B

R3年度

R2年度

人件費

1,567,576

1,524,629

42,947

2.8

15.1

16.3

物件費

2,670,955

1,975,376

695,579

35.2

25.6

21.1

維持補修費

21,206

18,336

2,870

15.7

0.2

0.2

扶助費

1,981,484

1,894,828

86,656

4.6

19.0

20.2

補助費等

1,183,604

1,078,672

104,932

9.7

11.4

11.5

普通建設事業費

526,749

762,286

△235,537

△30.9

5.1

8.1

災害復旧事業費

3,360

3,360

-

0.0

0.0

0.1

公債費

595,469

605,278

△9,809

△1.6

5.7

6.4

積立金

424,598

17,906

406,692

2271.3

4.1

0.2

投資及び出資金

18,523

17,123

1,400

8.2

0.2

0.2

貸付金

1,196

1,196

-

0.0

0.0

0.0

繰出金

1,397,310

1,451,735

△54,425

△3.7

13.4

15.5

予備費

17,970

19,275

△1,305

△6.8

0.2

0.2

合 計

10,410,000

9,370,000

1,040,000

11.1

100.0

100.0

  性質別の主な増減(目的別の増減と一部重複)

■ 人件費
  ・職員数の増等による
■ 物件費
  ・ふるさと応援寄附金事業費の増 5億9,646万円
■ 扶助費
  ・障がい者支援費・自立支援給付費の増 7,992万円
■ 補助費等
  ・須恵町外ニケ町清掃施設組合負担金の増 8,137万円
■普通建設事業費  
  ・保育所等整備事業費補助金の減 △2億4,614万円
  ・小中学校トイレ整備工事の減 △2億660万円
  ・文化会館1階ホワイエ横トイレ改修工事の減 △4,700万円
  ・文化会館舞台照明改修工事の増 1億9,500万円
■ 積立金
  ・ふるさと応援基金積立金の増 4億700万円
■ 繰出金
  ・国民健康保険その他繰出金の減 △2,600万円
  ・公共下水道事業特別会計繰出金の減 △2,271万円

 【基金残高】(一般会計)                              単位:千円 

基 金

R2年度増減見込

R2年度末見込

R3年度増減見込

R3年度末見込

積 立

取 崩

積 立

取 崩

財政調整基金

94,218

218,000

2,420,765

1,554

520,000

1,902,319

減債基金

227

-

284,425

228

-

284,653

ふるさと応援基金

400,012-423,497420,259-843,756

森林環境譲与税基金

2,444

1,670

1,9242,4461,8002,570
自然教育林基金

12

-

20,345

17

9,800

10,562

水道水源保全基金

87

-

112,022

90

-

112,112

合 計

497,000

219,670

3,262,978

424,594

531,600

3,155,972

令和3年度 須恵町一般会計予算書

 

令和3年度 須恵町一般会計当初予算書 [PDFファイル/3月04日MB]

 

※参考資料

令和3年度予算 地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充当された経費について [PDFファイル/82KB]



予算書は、総務課(役場3階)でもご覧いただけます。お気軽にご利用ください。

 


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