令和5年度須恵町予算の概要

令和5年度の須恵町の予算は3月定例議会に提出され、本議会において可決されました。
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1．予算規模

予算詳細(単位：千円、%)
会計	令和5年度予算額	令和4年度予算額	比較増減額	比較増減率
一般会計	11,790,000	11,640,000	150,000	1.3
特別会計：国民健康保険	2,989,000	3,003,000	-14,000	-0.5
特別会計：後期高齢者医療	424,000	410,000	14,000	3.4
特別会計：公共下水道事業	1,181,000	1,145,000	36,000	3.1
特別会計：農業集落排水事業	63,000	65,000	-2,000	-3.1
特別会計：水道事業	876,153	801,193	74,960	9.4
特別会計小計	5,533,153	5,424,193	108,960	2.0
総合計	17,323,153	17,064,193	258,960	1.5

須恵町の総予算は173億2,315万3千円で、前年度に比べ2億5,896万円（1.5％）の増となっています。
一般会計予算は117億9,000万円で、前年度に比べ1億5,000万円（1.3％）の増となっています。
これは、保育実施負担金・委託料や障がい者支援費・自立支援給付費など扶助費の増加によるものが主な要因です。
水道事業を含む特別会計予算は、55億3,315万3千円で、前年度に比べ1億896万円（2.0％）の増となっています。

2．一般会計予算の概要

歳入(単位：千円、%)
内訳 (款)	令和5年度予算 (A	令和4年度予算 (B)	増減額 (A - B)	増減率 (A/B)	構成比令和5年度	構成比令和4年度
町税	3,290,687	3,114,837	175,850	5.6	27.9	26.8
地方譲与税	64,055	65,335	-1,280	-2.0	0.5	0.6
利子割交付金	2,000	2,000	-	0.0	0.0	0.0
配当割交付金	24,000	10,000	14,000	140.0	0.2	0.1
株式等譲渡所得割交付金	17,000	15,000	2,000	13.3	0.1	0.1
法人事業税交付金	52,000	39,000	13,000	33.3	0.4	0.3
地方消費税交付金	679,000	583,000	96,000	16.5	5.8	5.0
環境性能割交付金	10,000	8,000	2,000	25.0	0.1	0.1
地方特例交付金	65,000	54,500	10,500	19.3	0.6	0.5
地方交付税	2,027,000	1,972,000	55,000	2.8	17.2	16.9
交通安全対策特別交付金	4,000	4,000	-	0.0	0.0	0.0
分担金及び負担金	84,327	87,009	-2,682	-3.1	0.7	0.7
使用料及び手数料	125,946	116,035	9,911	8.5	1.1	1.0
国庫支出金	1,653,792	1,648,768	5,024	0.3	14.0	14.2
県支出金	969,074	918,226	50,848	5.5	8.2	7.9
財産収入	139,456	45,270	94,186	208.1	1.2	0.4
寄附金	1,051,002	1,050,003	999	0.1	8.9	9.0
繰入金	660,006	611,005	49,001	8.0	5.6	5.2
繰越金	100,000	100,000	-	0.0	0.9	0.9
諸収入	171,655	153,012	18,643	12.2	1.5	1.3
町債	600,000	1,043,000	-443,000	-42.5	5.1	9.0
合計	11,790,000	11,640,000	150,000	1.3	100.0	100.0

歳入の主な増減

町税は法人税、固定資産税、たばこ税の増収を見込んでいます。全体では1億7,585万円（5.6％）の増収を見込んでいます。
地方消費税交付金は、地方消費税の増のため、9,600万円（16.5％）の増収を見込んでいます。
地方交付税は、普通交付税、特別交付税と合わせて5,500万円（2.8％）の増収を見込んでいます。
財産収入は、県道拡幅による不動産売払収入により、9,418万6千円（208.1％）の増収を見込んでいます。
繰入金は、事業費の財源補てん分として財政調整基金から6億6,000万円繰り入れています。

歳出(款別) (単位：千円、%)
内訳 (款)	令和5年度予算 (A)	令和4年度予算 (B)	増減額 (A - B)	増減率 (A/B)	構成比令和5年度	構成比令和4年度
議会費	113,293	106,693	6,600	6.2	1.0	0.9
総務費	2,374,878	2,348,807	26,071	1.1	20.1	20.2
民生費	4,339,547	4,115,840	223,707	5.4	36.8	35.4
衛生費	1,345,778	1,271,690	74,088	5.8	11.4	10.9
労働費	10	10	-	0.0	0.0	0.0
農林水産業費	200,103	171,546	28,557	16.6	1.7	1.5
商工費	23,805	22,843	962	4.2	0.2	0.2
土木費	654,762	581,818	72,944	12.5	5.6	5.0
消防費	381,770	482,584	-100,814	-20.9	3.2	4.1
教育費	1,684,137	1,884,639	-200,502	-10.6	14.3	16.2
災害復旧費	4,010	4,010	-	0.0	0.0	0.0
公債費	649,333	628,433	20,900	3.3	5.5	5.4
予備費	18,574	21,087	-2,513	-11.9	0.2	0.2
合計	11,790,000	11,640,000	150,000	1.3	100.0	100.0

目的別の主な増減(職員の異動による人件費の増減は省略します。)

総務費

・庁舎エレベーター改修工事請負費の増 2,747万円

・町制施行70周年事業企画運営等業務委託料の増 950万円

民生費

・障がい者支援費・自立支援給付費の増 1億262万円

・地域活性化センター空調設備改修工事請負費の増 4,800万円

衛生費

・須恵町外ニケ町清掃施設組合負担金の増 5,854万円

・出産・子育て応援事業費給付金の増 3,000万円

農林水産業費

・ため池耐震診断業務委託料の増 2,700万円

土木費

・道路新設改良事業費の増 7,700万円

消防費

・中部防災センター（仮称）建設事業費の減 9,087万円

教育費

・第三幼児園（仮称）改築工事請負費の減 5億1,194万円

・第一小学校長寿命化改良工事請負費の増 2億6,568万円

公債費

・新規町債償還開始と既町債償還終了の増減 2,090万円

歳出(性質別) (単位：千円、%)
内訳 (性質)	令和5年度予算 (A)	令和4年度予算 (A)	増減額 (A - B)	増減率 (A/B)	構成比令和5年度	構成比令和4年度
人件費	1,449,021	1,410,591	38,430	2.7	12.3	12.1
物件費	2,734,254	2,843,274	-109,020	-3.8	23.2	24.4
維持補修費	63,589	19,024	44,565	234.3	0.5	0.2
扶助費	2,706,008	2,552,405	153,603	6.0	23.0	21.9
補助費等	1,320,888	1,241,138	79,750	6.4	11.2	10.7
普通建設事業費	998,292	1,128,946	-130,654	-11.6	8.5	9.7
災害復旧事業費	4,010	4,010	-	0.0	0.0	0.0
公債費	649,333	628,433	20,900	3.3	5.5	5.4
積立金	385,203	372,822	12,381	3.3	3.3	3.2
投資及び出資金	27,423	25,923	1,500	5.8	0.2	0.2
貸付金	1,196	1,196	-	0.0	0.0	0.0
繰出金	1,432,209	1,391,151	41,058	3.0	12.1	12.0
予備費	18,574	21,087	-2,513	-11.9	0.2	0.2
合計	11,790,000	11,640,000	150,000	1.3	100.0	100.0

性質別の主な増減(目的別の増減と一部重複)

人件費

・職員数の増及び人事院勧告による増

物件費

・新型コロナウイルスワクチン接種事業費の減 6,570万円

・ICT環境整備備品購入費の減 28,328万円

扶助費

・障がい者支援費・自立支援給付費の増 1億262万円

・保育実施負担金及び委託料の増 3,495万円

補助費等

・須恵町外ニケ町清掃施設組合負担金の増 5,854万円

・出産・子育て応援事業費給付金の増 3,000万円

普通建設事業費

・第三幼児園（仮称）改築工事請負費の減 5億1,194万円

・第一小学校長寿命化改良工事請負費の増 2億65,68万円

・道路新設改良事業費の増 7,700万円

積立金

・財政調整基金積立金の増 6,432万円

・ふるさと応援基金積立金の減 5,250万円

繰出金

・後期高齢者医療特別会計繰出金の増 1,228万円

・国民健康保険その他繰出金の増 1,096万円

・公共下水道事業特別会計繰出金の増 722万円

基金残高（一般会計）(単位：千円)
基金	令和4年度増減見込積立	令和4年度増減見込取崩	令和4年度末見込	令和5年度増減見込積立	令和5年度増減見込取崩	令和5年度末見込
財政調整基金	50,424	624,000	2,572,446	65,571	660,000	1,978,017
減債基金	242	-	402,780	162	-	402,942
ふるさと応援基金	240,417	-	787,817	315,361	-	1,103,178
公共施設等整備基金	600,000	-	600,000	-	-	600,000
森林環境譲与税基金	4,055	-	6,842	4,055	-	10,897
自然教育林基金	13	-	11,157	6	-	11,163
水道水源保全基金	68	-	112,159	45	-	112,204
合計	895,219	624,000	4,493,201	385,200	660,000	4,218,401

※財政調整基金のR4取崩額（6憶2,400万円）には、公共施設等整備基金のR4積立額（6億円）が含まれています。

令和5年度須恵町一般会計予算書

令和5年度須恵町一般会計当初予算書 (PDFファイル: 1.1MB)

(注意)参考資料

令和5年度予算地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充当された経費について (PDFファイル: 87.2KB)

予算書は、総務課（役場3階）でもご覧いただけます。お気軽にご利用ください。

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