令和3年度 須恵町予算の概要
令和3年度の須恵町の予算は3月定例議会に提出され、本議会において可決されました。
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1．予算規模
| 会計 | 令和3年度予算額 | 令和2年度予算額 | 比較 増減額 |
比較 増減率 |
|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 10,410,000 | 9,370,000 | 1,040,000 | 11.1 |
| 特別会計：国民健康保険 | 3,021,000 | 3,073,000 | -52,000 | -1.7 |
| 特別会計：後期高齢者医療 | 383,000 | 370,000 | 13,000 | 3.5 |
| 特別会計：公共下水道事業 | 1,132,000 | 1,165,000 | -33,000 | -2.8 |
| 特別会計：農業集落排水事業 | 75,000 | 93,000 | -18,000 | -19.4 |
| 特別会計：水道事業 | 781,896 | 776,257 | 5,639 | 0.7 |
| 特別会計小計 | 5,392,896 | 5,477,257 | -84,361 | -1.5 |
| 総合計 | 15,802,896 | 14,847,257 | 955,639 | 6.4 |
- 須恵町の総予算は158億289万6千円で、前年度に比べ9億5,563万9千円（6.4％）の増となっています。
- 一般会計予算は104億1,000万円で、前年度に比べ10億4,000万円（11.1％）の増となっています。
これは、文化会館舞台照明改修工事の実施やふるさと応援寄附金事業の拡大を予定しているためです。 - 水道事業を含む特別会計予算は、53億9,289万6千円で、前年度に比べ84,361万1千円（-1.5％）の減となっています。
2．一般会計予算の概要
| 内訳 (款) | 令和3年度予算 (A |
令和2年度予算 |
増減額 (A - B) |
増減率 (A/B) |
構成比 令和3年度 |
構成比 令和2年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 町税 | 2,875,430 | 3,004,507 | -129,077 | -4.3 | 27.6 | 32.1 |
| 地方譲与税 | 57,445 | 64,445 | -7,000 | -10.9 | 0.6 | 0.7 |
| 利子割交付金 | 2,000 | 3,000 | -1,000 | -33.3 | 0.0 | 0.0 |
| 配当割交付金 | 9,000 | 9,000 | - | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 4,000 | 7,100 | -3,100 | -43.7 | 0.0 | 0.1 |
| 法人事業税交付金 | 26,000 | 15,000 | 11,000 | 73.3 | 0.3 | 0.2 |
| 地方消費税交付金 | 564,000 | 591,000 | -27,000 | -4.6 | 5.4 | 6.3 |
| 環境性能割交付金 | 8,000 | 13,000 | -5,000 | -38.5 | 0.1 | 0.1 |
| 地方特例交付金 | 71,000 | 54,000 | 17,000 | 31.5 | 0.7 | 0.6 |
| 地方交付税 | 2,007,000 | 1,887,000 | 120,000 | 6.4 | 19.3 | 20.1 |
| 交通安全対策特別交付金 | 4,000 | 4,000 | - | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| 分担金及び負担金 | 88,175 | 83,236 | 4,939 | 5.9 | 0.8 | 0.9 |
| 使用料及び手数料 | 129,161 | 113,532 | 15,629 | 13.8 | 1.2 | 1.2 |
| 国庫支出金 | 1,134,612 | 1,162,988 | -28,376 | -2.4 | 10.9 | 12.4 |
| 県支出金 | 801,116 | 918,919 | -117,803 | -12.8 | 7.7 | 9.8 |
| 財産収入 | 45,088 | 50,585 | -5,497 | -10.9 | 0.4 | 0.5 |
| 寄附金 | 1,050,003 | 13,002 | 1,037,001 | 7,975.7 | 10.1 | 0.1 |
| 繰入金 | 531,605 | 571,675 | -40,070 | -7.0 | 5.1 | 6.1 |
| 繰越金 | 100,000 | 100,000 | - | 0.0 | 1.0 | 1.1 |
| 諸収入 | 163,965 | 148,011 | 15,954 | 10.8 | 1.6 | 1.6 |
| 町債 | 738,400 | 556,000 | 182,400 | 32.8 | 7.1 | 5.9 |
| 合計 | 10,410,000 | 9,370,000 | 1,040,000 | 11.1 | 100.0 | 100.0 |
歳入の主な増減
- 町税は新型コロナウイルス感染症の影響による町民税、固定資産税の減収を見込んでおり、全体では1億2,907万7千円
（-4.3％）の減収を見込んでいます。 - 地方特例交付金は新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補う分を新規計上しており、全体で1,700万円(31.5％)の増収を見込んでいます。
- 地方交付税は、普通交付税、特別交付税と合わせて1億2,000万円（6.4％）の増収を見込んでいます。
- 寄附金はふるさと応援寄附金の増加により、全体で10億3,700万1千円(7975.7％)の増収を見込んでいます。
- 町債は臨時財政対策債の増収見込と起債対象事業費の増により、全体で1億8,240万円(32.8％)の増収を見込んでいます。
- 繰入金は、事業費の財源補てん分として財政調整基金から5億2,000万円繰り入れています。
| 内訳 (款) | 令和3年度予算 (A) |
令和2年度予算 (B) |
増減額 (A - B) |
増減率 (A/B) |
構成比 令和3年度 |
構成比 令和2年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 議会費 | 109,472 | 115,431 | -5,959 | -5.2 | 1.1 | 1.2 |
| 総務費 | 2,259,173 | 1,188,742 | 1,070,431 | 90.0 | 21.7 | 12.7 |
| 民生費 | 3,842,573 | 3,962,497 | -119,924 | -3.0 | 36.9 | 42.3 |
| 衛生費 | 1,075,844 | 921,267 | 154,577 | 16.8 | 10.3 | 9.8 |
| 労働費 | 10 | 10 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 農林水産業費 | 208,151 | 199,154 | 8,997 | 4.5 | 2.0 | 2.1 |
| 商工費 | 20,805 | 20,216 | 589 | 2.9 | 0.2 | 0.2 |
| 土木費 | 657,119 | 659,369 | -2,250 | -0.3 | 6.3 | 7.1 |
| 消防費 | 411,928 | 390,389 | 21,539 | 5.5 | 4.0 | 4.2 |
| 教育費 | 1,208,126 | 1,285,012 | -76,886 | -6.0 | 11.6 | 13.7 |
| 災害復旧費 | 3,360 | 3,360 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 公債費 | 595,469 | 605,278 | -9,809 | -1.6 | 5.7 | 6.5 |
| 予備費 | 17,970 | 19,275 | -1,305 | -6.8 | 0.2 | 0.2 |
| 合計 | 10,410,000 | 9,370,000 | 1,040,000 | 11.1 | 100.0 | 100.0 |
目的別の主な増減(職員の異動による人件費の増減は省略します。)
- 総務費
- ふるさと応援寄附金事業費の増 5億9,646万円
- ふるさと応援基金積立金の増 4億700万円
- 民生費
- 保育所等整備事業費補助金の減 -2億4,614万円
- 障がい者支援費・自立支援給付費の増 7,992万円
- 衛生費
須恵町外二ヶ町清掃施設組合負担金の増 8,137万円 - 農林水産業費
ため池ハザードマップ作成業務委託料の増 2,631万円 - 消防費
中部防災センター(仮称)建設に伴う測量設計業務委託料の増 1,700万円 - 教育費
- 小中学校トイレ整備工事の減 -2億660万円
- 文化会館1階ホワイエ横トイレ改修工事の減 -4,700万円
- 文化会館舞台照明改修工事請負費の増 1億9,500万円
- 公債費
新規町債償還開始と既町債償還終了の増減 -9,809万円
| 内訳 (性質) | 令和3年度予算 (A) |
令和2年度予算 (A) |
増減額 (A - B) |
増減率 (A/B) |
構成比 令和3年度 |
構成比 令和3年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人件費 | 1,567,576 | 1,524,629 | 42,947 | 2.8 | 15.1 | 16.3 |
| 物件費 | 2,670,955 | 1,975,376 | 695,579 | 35.2 | 25.6 | 21.1 |
| 維持補修費 | 21,206 | 18,336 | 2,870 | 15.7 | 0.2 | 0.2 |
| 扶助費 | 1,981,484 | 1,894,828 | 86,656 | 4.6 | 19.0 | 20.2 |
| 補助費等 | 1,183,604 | 1,078,672 | 104,932 | 9.7 | 11.4 | 11.5 |
| 普通建設事業費 | 526,749 | 762,286 | -235,537 | -30.9 | 5.1 | 8.1 |
| 災害復旧事業費 | 3,360 | 3,360 | - | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| 公債費 | 595,469 | 605,278 | -9,809 | -1.6 | 5.7 | 6.4 |
| 積立金 | 424,598 | 17,906 | 406,692 | 2271.3 | 4.1 | 0.2 |
| 投資及び出資金 | 18,523 | 17,123 | 1,400 | 8.2 | 0.2 | 0.2 |
| 貸付金 | 1,196 | 1,196 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 繰出金 | 1,397,310 | 1,451,735 | -54,425 | -3.7 | 13.4 | 15.5 |
| 予備費 | 17,970 | 19,275 | -1,305 | -6.8 | 0.2 | 0.2 |
| 合計 | 10,410,000 | 9,370,000 | 1,040,000 | 11.1 | 100.0 | 100.0 |
性質別の主な増減(目的別の増減と一部重複)
- 人件費
職員数の増等による - 物件費
ふるさと応援寄附金事業費の増 5億9,646万円 - 扶助費
障がい者支援費・自立支援給付費の増 7,992万円 - 補助費等
須恵町外ニケ町清掃施設組合負担金の増 8,137万円 - 普通建設事業費
- 保育所等整備事業費補助金の減 -2億4,614万円
- 小中学校トイレ整備工事の減 -2億660万円
- 文化会館1階ホワイエ横トイレ改修工事の減 -4,700万円
- 文化会館舞台照明改修工事の増 1億9,500万円
- 積立金
ふるさと応援基金積立金の増 4億700万円 - 繰出金
- 国民健康保険その他繰出金の減 -2,600万円
- 公共下水道事業特別会計繰出金の減 -2,271万円
| 基金 | 令和2年度増減見込 積立 |
令和2年度増減見込 取崩 |
令和2年度末見込 | 令和3年度増減見込 積立 |
令和3年度増減見込 取崩 |
令和3年度末見込 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 財政調整基金 | 94,218 | 218,000 | 2,420,765 | 1,554 | 520,000 | 1,902,319 |
| 減債基金 | 227 | - | 284,425 | 228 | - | 284,653 |
| ふるさと応援基金 | 400,012 | - | 423,497 | 420,259 | - | 843,756 |
| 森林環境譲与税基金 | 2,444 | 1,670 | 1,924 | 2,446 | 1,800 | 2,570 |
| 自然教育林基金 | 12 | - | 20,345 | 17 | 9,800 | 10,562 |
| 水道水源保全基金 | 87 | - | 112,022 | 90 | - | 112,112 |
| 合計 | 497,000 | 219,670 | 3,262,978 | 424,594 | 531,600 | 3,155,972 |
令和3年度 須恵町一般会計予算書
令和3年度 須恵町一般会計当初予算書 (PDFファイル: 3.1MB)
(注意)参考資料
令和3年度予算 地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充当された経費について (PDFファイル: 81.8KB)
予算書は、総務課（役場3階）でもご覧いただけます。お気軽にご利用ください。
更新日：2021年10月29日