令和4年度 須恵町予算の概要
令和4年度の須恵町の予算は3月定例議会に提出され、本議会において可決されました。
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1.予算規模
会計 | 令和4年度予算額 | 令和3年度予算額 | 比較 増減額 |
比較 増減率 |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 11,640,000 | 10,410,000 | 1,230,000 | 11.8 |
特別会計:国民健康保険 | 3,003,000 | 3,021,000 | -18,000 | -0.6 |
特別会計:後期高齢者医療 | 410,000 | 383,000 | 27,000 | 7.0 |
特別会計:公共下水道事業 | 1,145,000 | 1,132,000 | 13,000 | 1.1 |
特別会計:農業集落排水事業 | 65,000 | 75,000 | -10,000 | -13.3 |
特別会計:水道事業 | 801,193 | 781,896 | 19,297 | 2.5 |
特別会計小計 | 5,424,193 | 5,392,896 | 31,297 | 0.6 |
総合計 | 17,064,193 | 15,802,896 | 1,261,297 | 8.0 |
- 須恵町の総予算は170億6,419万3千円で、前年度に比べ12億6,129万7千円(8.0%)の増となっています。
- 一般会計予算は116億4,000万円で、前年度に比べ12億3,000万円(11.8%)の増となっています。
これは、第三幼児園(仮称)改築工事や中部防災センター(仮称)建設に伴う外構工事などの大規模工事を予定しているためです。 - 水道事業を含む特別会計予算は、54億2,419万3千円で、前年度に比べ3,129万7千円(0.6%)の増となっています。
2.一般会計予算の概要
内訳 (款) | 令和4年度予算 (A |
令和3年度予算 |
増減額 (A - B) |
増減率 (A/B) |
構成比 令和4年度 |
構成比 令和3年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
町税 | 3,114,837 | 2,875,430 | 239,407 | 8.3 | 26.8 | 27.6 |
地方譲与税 | 65,335 | 57,445 | 7,890 | 13.7 | 0.6 | 0.6 |
利子割交付金 | 2,000 | 2,000 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
配当割交付金 | 10,000 | 9,000 | 1,000 | 11.1 | 0.1 | 0.1 |
株式等譲渡所得割交付金 | 15,000 | 4,000 | 11,000 | 275.0 | 0.1 | 0.0 |
法人事業税交付金 | 39,000 | 26,000 | 13,000 | 50.0 | 0.3 | 0.3 |
地方消費税交付金 | 583,000 | 564,000 | 19,000 | 3.4 | 5.0 | 5.4 |
環境性能割交付金 | 8,000 | 8,000 | - | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
地方特例交付金 | 54,500 | 71,000 | -16,500 | -23.2 | 0.5 | 0.7 |
地方交付税 | 1,972,000 | 2,007,000 | ‐35,000 | -1.7 | 16.9 | 19.3 |
交通安全対策特別交付金 | 4,000 | 4,000 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
分担金及び負担金 | 87,009 | 88,175 | -1,166 | -1.3 | 0.7 | 0.8 |
使用料及び手数料 | 116,035 | 129,161 | -13,126 | -10.2 | 1.0 | 1.2 |
国庫支出金 | 1,648,768 | 1,134,612 | 514,156 | 45.3 | 14.2 | 10.9 |
県支出金 | 918,226 | 801,116 | 117,110 | 14.6 | 7.9 | 7.7 |
財産収入 | 45,270 | 45,088 | 182 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
寄附金 | 1,050,003 | 1,050,003 | - | 0.0 | 9.0 | 10.1 |
繰入金 | 611,005 | 531,605 | 79,400 | 14.9 | 5.2 | 5.1 |
繰越金 | 100,000 | 100,000 | - | 0.0 | 0.9 | 1.0 |
諸収入 | 153,012 | 163,965 | -10,953 | -6.7 | 1.3 | 1.6 |
町債 | 1,043,000 | 738,400 | 304,600 | 41.3 | 9.0 | 7.1 |
合計 | 11,640,000 | 10,410,000 | 1,230,000 | 11.8 | 100.0 | 100.0 |
歳入の主な増減
- 町税は町民税、固定資産税の増収を見込んでいます。全体では2億3,940万7千円(8.3%)の増収を見込んでいます。
- 地方交付税は、普通交付税、特別交付税と合わせて3,500万円(△1.7%)の減収を見込んでいます。これは、幼児園民営化による算定需要費の減によるものです。
- 国庫支出金は、施設型給付費等国庫負担金の増加や新型コロナウイルスワクチン接種関連補助金等により5億1,415万6千円(45.3%)の増収を見込んでいます。
- 町債は第三幼児園(仮称)改築工事等の借入により、全体で3億460万円(41.3%)の増収を見込んでいます。
- 繰入金は、事業費の財源補てん分として財政調整基金から6億1,000万円繰り入れています。
内訳 (款) | 令和4年度予算 (A) |
令和3年度予算 (B) |
増減額 (A - B) |
増減率 (A/B) |
構成比 令和4年度 |
構成比 令和3年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
議会費 | 106,693 | 109,472 | ‐2,779 | -2.5 | 0.9 | 1.1 |
総務費 | 2,348,807 | 2,259,173 | 89,634 | 4.0 | 20.2 | 21.7 |
民生費 | 4,115,840 | 3,842,573 | 273,267 | 7.1 | 35.4 | 36.9 |
衛生費 | 1,271,690 | 1,075,844 | 195,846 | 18.2 | 10.9 | 10.3 |
労働費 | 10 | 10 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
農林水産業費 | 171,546 | 208,151 | ‐36,605 | -17.6 | 1.5 | 2.0 |
商工費 | 22,843 | 20,805 | 2,038 | 9.8 | 0.2 |
0.2 |
土木費 | 581,818 | 657,119 | -75,301 | -11.5 | 5.0 | 6.3 |
消防費 | 482,584 | 411,928 | 70,656 | 17.2 | 4.1 | 4.0 |
教育費 | 1,884,639 | 1,208,126 | 676,513 | 56.0 | 16.2 | 11.6 |
災害復旧費 | 4,010 | 3,360 | 650 | 19.3 | 0.0 | 0.0 |
公債費 | 628,433 | 595,469 | 32,964 | 5.5 | 5.4 | 5.7 |
予備費 | 21,087 | 17,970 | 3,117 | 17.3 | 0.2 | 0.2 |
合計 | 11,640,000 | 10,410,000 | 1,230,000 | 11.8 | 100.0 | 100.0 |
目的別の主な増減(職員の異動による人件費の増減は省略します。)
- 総務費
・共同調達パソコン等リース料の増 2,391万円
・自治体クラウドサービス更新業務委託料の増 2,109万円
・行政手続オンライン申請管理システム導入業務委託料の増 1,921万円
- 民生費
・保育実施負担金及び委託料の増 4億4,907万円
・障がい者支援費・自立支援給付費の増 1億564万円
- 衛生費
・新型コロナウイルスワクチン接種事業費の増 1億4,371万円
・地球温暖化対策実行計画策定業務委託料の増 1,767万円
- 農林水産業費
・ため池ハザードマップ作成業務委託料の減 2,631万円
・ため池耐震診断業務委託料の減 1,100万円
- 土木費
・道路新設改良事業費の減 2,650万円
・公共下水道事業特別会計繰出金の減 2,631万円
- 消防費
・中部防災センター(仮称)建設に伴う外構工事請負費の増 1億円
- 教育費
・第三幼児園(仮称)改築工事請負費の増 7億5,671万円
- 公債費
・新規町債償還開始と既町債償還終了の増減 3,296万円
内訳 (性質) | 令和4年度予算 (A) |
令和3年度予算 (A) |
増減額 (A - B) |
増減率 (A/B) |
構成比 |
構成比 令和3年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
人件費 | 1,410,591 | 1,567,576 | ‐156,985 | -10.0 | 12.1 | 15.1 |
物件費 | 2,843,274 | 2,670,955 | 172,319 | 6.5 | 24.4 | 25.6 |
維持補修費 | 19,024 | 21,206 | ‐2,182 | -10.3 | 0.2 | 0.2 |
扶助費 | 2,552,405 | 1,981,484 | 570,921 | 28.8 | 21.9 | 19.0 |
補助費等 | 1,241,138 | 1,183,604 | 57,534 | 4.9 | 10.7 | 11.4 |
普通建設事業費 | 1,128,946 | 526,749 | 602,197 | 114.3 | 9.7 | 5.1 |
災害復旧事業費 | 4,010 | 3,360 | 650 | 19.3 | 0.0 | 0.0 |
公債費 | 628,433 | 595,469 | 32,964 | 5.5 | 5.4 | 5.7 |
積立金 | 372,822 | 424,598 | -51,776 | -12.2 | 3.2 | 4.1 |
投資及び出資金 | 25,923 | 18,523 | 7,400 | 40.0 | 0.2 | 0.2 |
貸付金 | 1,196 | 1,196 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
繰出金 | 1,391,151 | 1,397,310 | -6,159 | -0.4 | 12.0 | 13.4 |
予備費 | 21,087 | 17,970 | 3,117 | 17.3 | 0.2 | 0.2 |
合計 | 11,640,000 | 10,410,000 | 1,230,000 | 11.8 | 100.0 | 100.0 |
性質別の主な増減(目的別の増減と一部重複)
- 人件費
・幼児園民営化による会計年度任用職員の減
- 物件費
・新型コロナウイルスワクチン接種業務委託料等の増 1億3,148万円
・ICT環境整備備品購入費の増 28,328万円
- 扶助費
・保育実施負担金及び委託料の増 4億4,907万円
・障がい者支援費・自立支援給付費の増 1億564万円
- 補助費等
・社会福祉協議会補助金の増 1,529万円
・粕屋南部消防組合負担金の増 1,298万円
- 普通建設事業費
・文化会館舞台照明改修工事請負費の減 1億9,500万円
・第三幼児園(仮称)改築工事請負費の増 7億5,671万円
・中部防災センター(仮称)建設に伴う外構工事請負費の増 1億円
- 積立金
・ふるさと応援基金積立金の減 5,250万円
- 繰出金
・国民健康保険その他繰出金の減 2,000万円
・公共下水道事業特別会計繰出金の減 2,447万円
・後期高齢者医療特別会計繰出金の増 994万円
基金 |
令和3年度増減見込 |
令和3年度増減見込 |
令和3年度末見込 | 令和4年度増減見込 積立 |
令和4年度増減見込 取崩 |
令和4年度末見込 |
---|---|---|---|---|---|---|
財政調整基金 | 441,169 | 1,000 | 2,979,665 | 1,250 | 610,000 | 2,370,915 |
減債基金 | 118,281 | - | 402,709 | 242 | - | 402,951 |
ふるさと応援基金 | 220,224 | - | 593,981 | 367,917 | 1,000 | 960,898 |
森林環境譲与税基金 | 2,446 | 1,800 | 2,571 | 3,335 | - | 5,906 |
自然教育林基金 | 13 | 9,216 | 11,143 | 7 | - | 11,150 |
水道水源保全基金 | 68 | - | 112,091 | 68 | - | 112,159 |
合計 | 782,201 | 12,016 | 4,102,160 | 372,819 | 611,000 | 3,863,979 |
令和4年度 須恵町一般会計予算書
令和4年度 須恵町一般会計当初予算書 (PDFファイル: 1.1MB)
(注意)参考資料
令和4年度予算 地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充当された経費について (PDFファイル: 87.2KB)
予算書は、総務課(役場3階)でもご覧いただけます。お気軽にご利用ください。
更新日:2022年03月22日