令和4年度須恵町予算の概要

令和4年度の須恵町の予算は3月定例議会に提出され、本議会において可決されました。
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1．予算規模

予算詳細(単位：千円、%)
会計	令和4年度予算額	令和3年度予算額	比較増減額	比較増減率
一般会計	11,640,000	10,410,000	1,230,000	11.8
特別会計：国民健康保険	3,003,000	3,021,000	-18,000	-0.6
特別会計：後期高齢者医療	410,000	383,000	27,000	7.0
特別会計：公共下水道事業	1,145,000	1,132,000	13,000	1.1
特別会計：農業集落排水事業	65,000	75,000	-10,000	-13.3
特別会計：水道事業	801,193	781,896	19,297	2.5
特別会計小計	5,424,193	5,392,896	31,297	0.6
総合計	17,064,193	15,802,896	1,261,297	8.0

須恵町の総予算は170億6,419万3千円で、前年度に比べ12億6,129万7千円（8.0％）の増となっています。
一般会計予算は116億4,000万円で、前年度に比べ12億3,000万円（11.8％）の増となっています。
これは、第三幼児園（仮称）改築工事や中部防災センター（仮称）建設に伴う外構工事などの大規模工事を予定しているためです。
水道事業を含む特別会計予算は、54億2,419万3千円で、前年度に比べ3,129万7千円（0.6％）の増となっています。

2．一般会計予算の概要

歳入(単位：千円、%)
内訳 (款)	令和4年度予算 (A	令和3年度予算 (B)	増減額 (A - B)	増減率 (A/B)	構成比令和4年度	構成比令和3年度
町税	3,114,837	2,875,430	239,407	8.3	26.8	27.6
地方譲与税	65,335	57,445	7,890	13.7	0.6	0.6
利子割交付金	2,000	2,000	-	0.0	0.0	0.0
配当割交付金	10,000	9,000	1,000	11.1	0.1	0.1
株式等譲渡所得割交付金	15,000	4,000	11,000	275.0	0.1	0.0
法人事業税交付金	39,000	26,000	13,000	50.0	0.3	0.3
地方消費税交付金	583,000	564,000	19,000	3.4	5.0	5.4
環境性能割交付金	8,000	8,000	-	0.0	0.1	0.1
地方特例交付金	54,500	71,000	-16,500	-23.2	0.5	0.7
地方交付税	1,972,000	2,007,000	‐35,000	-1.7	16.9	19.3
交通安全対策特別交付金	4,000	4,000	-	0.0	0.0	0.0
分担金及び負担金	87,009	88,175	-1,166	-1.3	0.7	0.8
使用料及び手数料	116,035	129,161	-13,126	-10.2	1.0	1.2
国庫支出金	1,648,768	1,134,612	514,156	45.3	14.2	10.9
県支出金	918,226	801,116	117,110	14.6	7.9	7.7
財産収入	45,270	45,088	182	0.4	0.4	0.4
寄附金	1,050,003	1,050,003	-	0.0	9.0	10.1
繰入金	611,005	531,605	79,400	14.9	5.2	5.1
繰越金	100,000	100,000	-	0.0	0.9	1.0
諸収入	153,012	163,965	-10,953	-6.7	1.3	1.6
町債	1,043,000	738,400	304,600	41.3	9.0	7.1
合計	11,640,000	10,410,000	1,230,000	11.8	100.0	100.0

歳入の主な増減

町税は町民税、固定資産税の増収を見込んでいます。全体では2億3,940万7千円（8.3％）の増収を見込んでいます。
地方交付税は、普通交付税、特別交付税と合わせて3,500万円（△1.7％）の減収を見込んでいます。これは、幼児園民営化による算定需要費の減によるものです。
国庫支出金は、施設型給付費等国庫負担金の増加や新型コロナウイルスワクチン接種関連補助金等により5億1,415万6千円（45.3％）の増収を見込んでいます。
町債は第三幼児園（仮称）改築工事等の借入により、全体で3億460万円（41.3％）の増収を見込んでいます。
繰入金は、事業費の財源補てん分として財政調整基金から6億1,000万円繰り入れています。

歳出(款別) (単位：千円、%)
内訳 (款)	令和4年度予算 (A)	令和3年度予算 (B)	増減額 (A - B)	増減率 (A/B)	構成比令和4年度	構成比令和3年度
議会費	106,693	109,472	‐2,779	-2.5	0.9	1.1
総務費	2,348,807	2,259,173	89,634	4.0	20.2	21.7
民生費	4,115,840	3,842,573	273,267	7.1	35.4	36.9
衛生費	1,271,690	1,075,844	195,846	18.2	10.9	10.3
労働費	10	10	-	0.0	0.0	0.0
農林水産業費	171,546	208,151	‐36,605	-17.6	1.5	2.0
商工費	22,843	20,805	2,038	9.8	0.2	0.2
土木費	581,818	657,119	-75,301	-11.5	5.0	6.3
消防費	482,584	411,928	70,656	17.2	4.1	4.0
教育費	1,884,639	1,208,126	676,513	56.0	16.2	11.6
災害復旧費	4,010	3,360	650	19.3	0.0	0.0
公債費	628,433	595,469	32,964	5.5	5.4	5.7
予備費	21,087	17,970	3,117	17.3	0.2	0.2
合計	11,640,000	10,410,000	1,230,000	11.8	100.0	100.0

目的別の主な増減(職員の異動による人件費の増減は省略します。)

総務費

・共同調達パソコン等リース料の増 2,391万円

・自治体クラウドサービス更新業務委託料の増 2,109万円

・行政手続オンライン申請管理システム導入業務委託料の増 1,921万円

民生費

・保育実施負担金及び委託料の増 4億4,907万円

・障がい者支援費・自立支援給付費の増 1億564万円

衛生費

・新型コロナウイルスワクチン接種事業費の増 1億4,371万円

・地球温暖化対策実行計画策定業務委託料の増 1,767万円

農林水産業費

・ため池ハザードマップ作成業務委託料の減 2,631万円

・ため池耐震診断業務委託料の減 1,100万円

土木費

・道路新設改良事業費の減 2,650万円

・公共下水道事業特別会計繰出金の減 2,631万円

消防費

・中部防災センター（仮称）建設に伴う外構工事請負費の増 1億円

教育費

・第三幼児園（仮称）改築工事請負費の増 7億5,671万円

公債費

・新規町債償還開始と既町債償還終了の増減 3,296万円

歳出(性質別) (単位：千円、%)
内訳 (性質)	令和4年度予算 (A)	令和3年度予算 (A)	増減額 (A - B)	増減率 (A/B)	構成比令和4年度	構成比令和3年度
人件費	1,410,591	1,567,576	‐156,985	-10.0	12.1	15.1
物件費	2,843,274	2,670,955	172,319	6.5	24.4	25.6
維持補修費	19,024	21,206	‐2,182	-10.3	0.2	0.2
扶助費	2,552,405	1,981,484	570,921	28.8	21.9	19.0
補助費等	1,241,138	1,183,604	57,534	4.9	10.7	11.4
普通建設事業費	1,128,946	526,749	602,197	114.3	9.7	5.1
災害復旧事業費	4,010	3,360	650	19.3	0.0	0.0
公債費	628,433	595,469	32,964	5.5	5.4	5.7
積立金	372,822	424,598	-51,776	-12.2	3.2	4.1
投資及び出資金	25,923	18,523	7,400	40.0	0.2	0.2
貸付金	1,196	1,196	-	0.0	0.0	0.0
繰出金	1,391,151	1,397,310	-6,159	-0.4	12.0	13.4
予備費	21,087	17,970	3,117	17.3	0.2	0.2
合計	11,640,000	10,410,000	1,230,000	11.8	100.0	100.0

性質別の主な増減(目的別の増減と一部重複)

人件費

・幼児園民営化による会計年度任用職員の減

物件費

・新型コロナウイルスワクチン接種業務委託料等の増 1億3,148万円

・ICT環境整備備品購入費の増 28,328万円

扶助費

・保育実施負担金及び委託料の増 4億4,907万円

・障がい者支援費・自立支援給付費の増 1億564万円

補助費等

・社会福祉協議会補助金の増 1,529万円

・粕屋南部消防組合負担金の増 1,298万円

普通建設事業費

・文化会館舞台照明改修工事請負費の減 1億9,500万円

・第三幼児園（仮称）改築工事請負費の増 7億5,671万円

・中部防災センター（仮称）建設に伴う外構工事請負費の増 1億円

積立金

・ふるさと応援基金積立金の減 5,250万円

繰出金

・国民健康保険その他繰出金の減 2,000万円

・公共下水道事業特別会計繰出金の減 2,447万円

・後期高齢者医療特別会計繰出金の増 994万円

基金残高（一般会計）(単位：千円)
基金	令和3年度増減見込積立	令和3年度増減見込取崩	令和3年度末見込	令和4年度増減見込積立	令和4年度増減見込取崩	令和4年度末見込
財政調整基金	441,169	1,000	2,979,665	1,250	610,000	2,370,915
減債基金	118,281	-	402,709	242	-	402,951
ふるさと応援基金	220,224	-	593,981	367,917	1,000	960,898
森林環境譲与税基金	2,446	1,800	2,571	3,335	-	5,906
自然教育林基金	13	9,216	11,143	7	-	11,150
水道水源保全基金	68	-	112,091	68	-	112,159
合計	782,201	12,016	4,102,160	372,819	611,000	3,863,979