令和6年度 須恵町予算の概要
令和6年度の須恵町の予算は3月定例議会に提出され、本議会において可決されました。
(注意)予算書のダウンロードは、ページの最下部から出来ます。
1．予算規模
| 会計 | 令和6年度予算額 | 令和5年度予算額 | 比較 増減額 |
比較 増減率 |
|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 12,900,000 | 11,790,000 | 1,110,000 | 9.4 |
| 特別会計：国民健康保険 | 2,974,000 |
2,989,000 |
-15,000 | -0.5 |
| 特別会計：後期高齢者医療 | 486,000 | 424,000 | 62,000 | 14.6 |
| 特別会計：公共下水道事業 | - | 1,181,000 | -1,181,000 | 皆減 |
| 特別会計：農業集落排水事業 | - | 63,000 | -63,000 | 皆減 |
| 企業会計：水道事業 | 856,743 | 876,153 | -19,410 | -2.2 |
| 企業会計：下水道事業 | 1,632,168 | - | 1,632,168 | 皆増 |
| 特別会計等小計 | 5,948,911 | 5,533,153 | 415,758 | 7.5 |
| 総合計 | 18,848,911 | 17,323,153 | 1,525,758 | 8.8 |
※令和6年度から公共下水道事業と農業集落排水事業は法適用となり、下水道事業に一本化されています。
- 須恵町の総予算は188億4,891万1千円で、前年度に比べ15億2,575万8千円（8.8％）の増となっています。
- 一般会計予算は129億円で、前年度に比べ11億1,000万円（9.4％）の増となっています。
これは、障がい者支援費・自立支援給付費など扶助費の増加と中部防災センター(仮称)建設工事請負費などの大規模工事や下水道事業会計への出資金が増加したことによるものです。 - 水道事業を含む特別会計予算は、59億4,891万1千円で、前年度に比べ4億1,575万8千円（7.5％）の増となっています。
2．一般会計予算の概要
| 内訳 (款) | 令和6年度予算 (A |
令和5年度予算 |
増減額 (A - B) |
増減率 (A/B) |
構成比 令和6年度 |
構成比 令和5年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 町税 | 3,365,646 | 3,290,687 | 74,959 | 2.3 | 26.1 | 27.9 |
| 地方譲与税 | 66,977 | 64,055 | 2,922 | 4.6 | 0.5 | 0.5 |
| 利子割交付金 | 1,000 | 2,000 | -1,000 | -50.0 | 0.0 | 0.0 |
| 配当割交付金 | 16,000 | 24,000 | -8,000 | -33.3 | 0.1 | 0.2 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 13,000 | 17,000 | -4,000 | -23.5 | 0.1 | 0.1 |
| 法人事業税交付金 | 55,000 | 52,000 | 3,000 | 5.8 | 0.4 | 0.4 |
| 地方消費税交付金 | 668,000 | 679,000 | -11,000 | -1.6 | 5.2 | 5.8 |
| 環境性能割交付金 | 11,000 | 10,000 | 1,000 | 10.0 | 0.1 | 0.1 |
| 地方特例交付金 | 173,000 | 65,000 | 108,000 | 166.2 | 1.3 | 0.6 |
| 地方交付税 | 2,129,000 | 2,027,000 | 102,000 | 5.0 | 16.5 | 17.2 |
| 交通安全対策特別交付金 | 3,000 | 4,000 | -1,000 | -25.0 | 0.0 | 0.0 |
| 分担金及び負担金 | 94,802 | 84,327 | 10,475 | 12.4 | 0.7 | 0.7 |
| 使用料及び手数料 | 134,697 | 125,946 | 8,751 | 6.9 | 1.0 | 1.1 |
| 国庫支出金 | 1,687,631 | 1,653,792 | 33,839 | 2.0 | 13.0 | 14.0 |
| 県支出金 | 1,047,148 | 969,074 | 78,074 | 8.1 | 8.2 | 8.2 |
| 財産収入 | 46,120 | 139,456 | -93,336 | -66.9 | 0.4 | 1.2 |
| 寄附金 | 1,051,002 | 1,051,002 | - | 0.0 | 8.2 | 8.9 |
| 繰入金 | 1,154,535 | 660,006 | 494,529 | 74.9 | 9.0 | 5.6 |
| 繰越金 | 100,000 | 100,000 | - | 0.0 | 0.8 | 0.9 |
| 諸収入 | 168,642 | 171,655 | -3,013 | -1.8 | 1.3 | 1.5 |
| 町債 | 913,800 | 600,000 | 313,800 | 52.3 | 7.1 | 5.1 |
| 合計 | 12,900,000 | 11,790,000 | 1,110,000 | 9.4 | 100.0 | 100.0 |
歳入の主な増減
- 町税は法人税、固定資産税、たばこ税の増収を見込んでいます。全体では1億7,496万円（2.3％）の増収を見込んでいます。
- 地方特例交付金は、定額減税減収補填分の増により、全体で1億800万円(166.2％)の増収を見込んでいます。
- 地方交付税は、普通交付税、特別交付税と合わせて1億200万円（5.0％）の増収を見込んでいます。
- 繰入金は、事業費の財源補てん分として財政調整基金から11億5,000万円繰り入れています。
| 内訳 (款) | 令和6年度予算 (A) |
令和5年度予算 (B) |
増減額 (A - B) |
増減率 (A/B) |
構成比 令和6年度 |
構成比 令和5年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 議会費 | 111,758 | 113,293 | -1,535 | -1.4 | 0.9 | 1.0 |
| 総務費 | 2,333,072 | 2,374,878 | -41,806 | -1.8 | 18.1 | 20.1 |
| 民生費 | 4,903,792 | 4,339,547 | 564,245 | 13.0 | 38.0 | 36.8 |
| 衛生費 | 1,305,249 | 1,345,778 | -40,529 | -3.0 | 10.1 | 11.4 |
| 労働費 | 10 | 10 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 農林水産業費 | 144,225 | 200,103 | -55,878 | -27.9 | 1.1 | 1.7 |
| 商工費 | 27,319 | 23,805 | 3,514 | 14.8 | 0.2 | 0.2 |
| 土木費 | 1,138,505 | 654,762 | 483,743 | 73.9 | 8.8 | 5.6 |
| 消防費 | 860,175 | 381,770 | 478,405 | 125.3 | 6.7 | 3.2 |
| 教育費 | 1,389,386 | 1,684,137 | -294,751 | -17.5 | 10.8 | 14.3 |
| 災害復旧費 | 4,010 | 4,010 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 公債費 | 663,524 | 649,333 | 14,191 | 2.2 | 5.1 | 5.5 |
| 予備費 | 18,975 | 18,574 | 401 | 2.2 | 0.2 | 0.2 |
| 合計 | 12,900,000 | 11,790,000 | 1,110,000 | 9.4 | 100.0 | 100.0 |
目的別の主な増減(職員の異動による人件費の増減は省略します。)
- 総務費
・庁舎エレベーター改修工事請負費の減 2,747万円
・町制施行70周年事業企画運営等業務委託料の減 9,500万円
- 民生費
・障がい者支援費・自立支援給付費の増 2億2,224万円
・保育士派遣業務委託料の増 3,837万円
- 衛生費
・新型コロナウイルスワクチン接種事業費の減 6,766万円
- 農林水産業費
・農業集落排水事業特別会計繰出金の減 3,811万円
・堆肥センター運営管理委託料の減 1,789万円
- 土木費
・下水道事業会計出資金の増 3億円
・緑地管理事業費の増 8,952万円
- 消防費
・中部防災センター（仮称）建設工事請負費の増 4億5,000万円
- 教育費
・第一小学校長寿命化改良工事請負費の減 2億6,568万円
・テニスコート人工芝張替工事請負費の減 5,761万円
- 公債費
・新規町債償還開始と既町債償還終了の増減 1,419万円
| 内訳 (性質) | 令和6年度予算 (A) |
令和5年度予算 (A) |
増減額 (A - B) |
増減率 (A/B) |
構成比 |
構成比 令和5年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人件費 | 1,513,688 | 1,449,021 | 64,667 | 4.5 | 11.7 | 12.3 |
| 物件費 | 2,775,637 | 2,734,254 | 41,383 | 1.5 | 21.5 | 23.2 |
| 維持補修費 | 63,782 | 63,589 | 193 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |
| 扶助費 | 2,993,366 | 2,706,008 | 287,358 | 10.6 | 23.2 | 23.0 |
| 補助費等 | 1,843,273 | 1,320,888 | 522,385 | 39.5 | 14.3 | 11.2 |
| 普通建設事業費 | 1,190,568 | 998,292 | 192,276 | 19.3 | 9.2 | 8.5 |
| 災害復旧事業費 | 4,010 | 4,010 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 公債費 | 663,524 | 649,333 | 14,191 | 2.2 | 5.2 | 5.5 |
| 積立金 | 374,226 | 385,203 | -10,977 | -2.8 | 2.9 | 3.3 |
| 投資及び出資金 | 318,859 | 27,423 | 291,436 | 1062.7 | 2.5 | 0.2 |
| 貸付金 | 1,196 | 1,196 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 繰出金 | 1,138,896 | 1,432,209 | -293,313 | -20.5 | 8.8 | 12.1 |
| 予備費 | 18,975 | 18,574 | 401 | 2.2 | 0.2 | 0.2 |
| 合計 | 12,900,000 | 11,790,000 | 1,110,000 | 9.4 | 100.0 | 100.0 |
性質別の主な増減(目的別の増減と一部重複)
- 人件費
・職員数の増及び人事院勧告による増
- 物件費
・保育士派遣業務委託料の増 3,837万円
・標準化情報システム導入業務委託料の増 2,716万円
- 扶助費
・障がい者支援費・自立支援給付費の増 2億2,224万円
・子ども医療費の増 2,545万円
- 補助費等
・下水道事業会計補助金の増 4億3,325万円
・須恵町外ニケ町清掃施設組合負担金の増 6,685万円
- 普通建設事業費
・中部防災センター(仮称)建設工事請負費の増 4億5,000万円
・第一小学校長寿命化改良工事請負費の減 2億6,568万円
- 繰出金
・公共下水道事業特別会計繰出金の減 3億2,061万円
・農業集落排水事業特別会計繰出金の減 3,811万円
| 基金 |
令和5年度増減見込 |
令和5年度増減見込 |
令和5年度末見込 | 令和6年度増減見込 積立 |
令和6年度増減見込 取崩 |
令和6年度末見込 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 財政調整基金 | 102,675 | 15,756 | 2,683,566 | 817 | 590,000 | 2,094,383 |
| 減債基金 | 175 | - | 403,086 | 162 | - | 403,248 |
| ふるさと応援基金 | 180,274 | - | 944,277 | 367,932 | - | 1,312,209 |
| 公共施設等整備基金 | 300 | - | 706,872 | 283 | - | 707,155 |
| 森林環境譲与税基金 | 4,055 | - | 10,897 | 4,977 | 3,500 | 12,374 |
| 自然教育林基金 | 8 | - | 11,162 | 6 | - | 11,168 |
| 水道水源保全基金 | 49 | - | 112,197 | 45 | - | 112,242 |
| 合計 | 287,536 | 15,756 | 4,872,057 | 374,222 | 593,500 | 4,652,779 |
※財政調整基金のR6取崩見込額（5憶9,000万円）は、財政シミュレーションによる金額です。(予算額は、11億5,000万円となっています。）
令和6年度 須恵町一般会計予算書
令和6年度 須恵町一般会計当初予算書 (PDFファイル: 1016.4KB)
(注意)参考資料
令和6年度予算 地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充当された経費について (PDFファイル: 87.3KB)
予算書は、総務課（役場3階）でもご覧いただけます。お気軽にご利用ください。
更新日：2024年03月20日