平成29年度須恵町予算の概要

平成29年度の須恵町の予算は3月定例議会に提出され、本議会において可決されました。
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1．予算規模

予算詳細(単位：千円、%)
会計	29年度予算額	28年度予算額	比較増減額	比較増減率
一般会計	8,350,000	9,060,000	-710,000	-7.8
特別会計：国民健康保険	3,816,000	3,773,000	43,000	1.1
特別会計：後期高齢者医療	312,000	281,000	31,000	11.0
特別会計：公共下水道事業	1,107,000	1,178,000	-71,000	-6.0
特別会計：農業集落排水事業	79,000	77,000	2,000	2.6
特別会計：水道事業	946,920	903,633	43,287	4.8
特別会計小計	6,260,920	6,212,633	48,287	0.8
総合計	14,610,920	15,272,633	-661,713	-4.3

須恵町の総予算は146億1,092万円で、前年度に比べ6億6,171万3千円（-4.3％）の減となっています。
一般会計予算は83億5,000万円で、前年度に比べ7億1,000万円（-7.8％）の減となっています。これは、前年度では幼児園建設事業費や臨時福祉給付金給付事業費などが盛り込まれており、また各種事業の抑制をおこなったためです。
水道事業を含む特別会計予算は、62億6,092万円で、前年度に比べ4,828万7千円（0.8％）の増となっています。

歳入(単位：千円、%)
内訳 (款)	29年度予算(A)	28年度予算(B)	増減額 (A - B)	増減率	構成比 29年度	構成比 28年度
町税	2,789,026	2,738,044	50,982	1.9	33.4	30.2
地方譲与税	58,000	58,000	0	0.0	0.7	0.6
利子割交付金	6,700	5,000	1,700	34.0	0.1	0.1
配当割交付金	13,000	31,000	-18,000	-58.1	0.1	0.3
株式等譲渡所得割交付金	15,000	27,000	-12,000	-44.4	0.2	0.3
地方消費税交付金	439,000	505,000	-66,000	-13.1	5.2	5.6
自動車取得税交付金	18,000	13,000	5,000	38.5	0.2	0.1
地方特例交付金	33,000	30,000	3,000	10.0	0.4	0.3
地方交付税	1,900,000	2,094,000	-194,000	-9.3	22.7	23.1
交通安全対策特別交付金	5,000	5,300	-300	-5.7	0.1	0.1
分担金及び負担金	155,750	156,472	-722	-0.5	1.9	1.7
使用料及び手数料	150,410	148,909	1,501	1.0	1.8	1.6
国庫支出金	869,828	1,173,491	-303,663	-25.9	10.4	13.0
県支出金	539,474	518,037	21,437	4.1	6.5	5.7
財産収入	47,415	51,563	-4,148	-8.0	0.6	0.6
寄附金	36,006	316	35,690	11,294.3	0.4	0.0
繰入金	510,005	560,005	-50,000	-8.9	6.1	6.2
繰越金	100,000	100,000	0	0.0	1.2	1.1
諸収入	116,686	222,963	-106,277	-47.7	1.4	2.5
町債	547,700	621,900	-74,200	-11.9	6.6	6.9
合計	8,350,000	9,060,000	-710,000	-7.8	100.0	100.0

歳入の主な増減

歳出(款別) (単位：千円、%)
内訳 (款)	29年度予算(A)	28年度予算(B)	増減額 (A - B)	増減率	構成比 29年度	構成比 28年度
議会費	110,657	113,062	-2,405	-2.1	1.3	1.3
総務費	869,998	1,068,216	-198,218	-18.6	10.4	11.8
民生費	3,318,388	3,788,130	-469,742	-12.4	39.7	41.8
衛生費	995,772	1,090,424	-94,652	-8.7	11.9	12.0
労働費	10	10	0	0.0	0.0	0.0
農林水産業費	323,054	167,971	155,083	92.3	3.9	1.9
商工費	53,713	18,619	35,094	188.5	0.7	0.2
土木費	738,722	783,131	-44,409	-5.7	8.9	8.7
消防費	419,181	338,350	80,831	23.9	5.0	3.7
教育費	931,189	1,076,281	-145,092	-13.5	11.2	11.9
災害復旧費	3,360	3,360	0	0.0	0.0	0.0
公債費	566,405	599,834	-33,429	-5.6	6.8	6.6
予備費	19,551	12,612	6,939	55.0	0.2	0.1
合計	8,350,000	9,060,000	-710,000	-7.8	100.0	100.0

目的別の主な増減(職員の異動による人件費の増減は省略します。)

歳出(性質別) (単位：千円、%)
内訳 (性質)	29年度予算(A)	28年度予算(B)	増減額 (A - B)	増減率	構成比 29年度	構成比 28年度
人件費	1,269,202	1,265,629	3,573	0.3	15.2	14.0
物件費	1,696,450	1,776,846	-80,396	-4.5	20.3	19.6
維持補修費	73,283	71,849	1,434	2.0	0.9	0.8
扶助費	1,580,685	1,528,317	52,368	3.4	18.9	16.9
補助費等	1,147,867	1,540,771	-392,904	-25.5	13.8	17.0
普通建設事業費	594,281	803,302	-209,021	-26.0	7.1	8.9
災害復旧事業費	3,360	3,360	0	0.0	0.0	0.0
公債費	566,405	599,834	-33,429	-5.6	6.8	6.6
積立金	2,185	3,678	-1,493	-40.6	0.0	0.0
投資及び出資金	14,525	16,560	-2,035	-12.3	0.2	0.2
貸付金	1,196	1,196	0	0.0	0.0	0.0
繰出金	1,381,010	1,436,046	-55,036	-3.8	16.6	15.9
予備費	19,551	12,612	6,939	55.0	0.2	0.1
合計	8,350,000	9,060,000	-710,000	-7.8	100.0	100.0

性質別の主な増減(目的別の増減と一部重複)

物件費
- 須恵町多目的公園（仮称）整備工事に伴う調査設計業務委託料の減 -1,500万円
- 地域防災計画策定業務委託料の減 -1,080万円
- その他委託料合計の減（上記2件含） -7,145万円
扶助費
障害者支援費･自立支援給付費の増 5,556万円
補助費等
- 臨時福祉給付金の減 -2億6,400万円
- プレミアム付商品券交付金の減 -1億3,800万円
普通建設事業費
- 旅石地区水路改良工事請負費の増 1億5,000万円
- アザレア幼児園建設工事請負費の減 -2億9,376万円
- 須恵中学校校舎外壁改修工事請負費の減 1億円
繰出金
- 福岡県介護保険広域連合本部負担金の増 1,965万円
- 国民健康保険特別会計繰出金の減 -8,940万円

基金残高（一般会計）(単位：千円)
基金	28年度増減見込積立	28年度増減見込取崩	28年度末見込	29年度増減見込積立	29年度増減見込取崩	29年度末見込
財政調整基金	4,932	584,000	2,015,120	1,807	510,000	1,506,927
減債基金	425	0	283,346	256	0	283,602
自然教育林基金	46	0	20,216	20	0	20,236
水道水源保全基金	168	0	111,599	101	0	111,700
合計	5,571	584,000	2,430,281	2,184	510,000	1,922,465